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  • 索 引 号:015113227-201802-135145
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  • 发布机构: 博万通彩票开户
  • 发文日期:2018-02-26 17:08
  • 名  称:博万通彩票开户2018年部门预算公开
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第一部分 博万通彩票开户2018年部门预算编制说明

第二部分 博万通彩票开户2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

博万通彩票开户2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

博万通彩票开户为昆明市政府的组成部门,职能职责按照《昆明市人民政府办公厅关于印发博万通彩票开户主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(昆政办201024号)执行。主要履行以下职责:

  1.执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策;拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施;分析预测综合经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观和综合平衡的建议;拟订市对市县财政体制政策,完善鼓励企业、公益事业发展的财税政策。

    2 .执行国家财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规;起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案;按规定负责办理涉及财政、税收、政府性债务等方面的事务。拟订和监督执行财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计的地方性法规、政府规章和规范性文件;参与办理涉及财政、税收、政府债务等方面的涉外事务。

3.承担各项财政收支管理工作;负责编制全市和市本级年度财政预决算草案并组织执行;受昆明市人民政府委托,向昆明市人民代表大会报告全市和市本级财政预算和执行情况,向昆明市人民代表大会常务委员会报告决算;承担财政支出标准体系建设工作;负责审核批复部门(单位)的年度预决算;办理省对昆明市的转移支付,制定地方财政转移支付制度。管理行政机关和财政供给经费的事业单位银行开户。拟订市与县(市)区的财政预算管理体制,合理划分财力;指导和监督县(市)区财政工作。

4.拟订政府非税收入管理制度和政策;负责政府非税收入管理;负责审批行政事业性收费项目;管理财政票据;制定彩票管理制度和办法,监管彩票市场,按规定管理彩票资金;根据全市国民经济发展计划,制定我市财政、税收收入计划;参与拟订公有住房、国有土地出让收入资金分配的有关政策。

5.组织制定国库管理制度。国库集中收付制度并负责实施,承担国库资金管理有关工作;统一管理财政专户;负责贯彻执行政府采购制度并监督管理。

        6.负责按规定管理市级行政事业单位国有资产,制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策;负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。管理和监督市级公共支出;推进财政支出管理改革,建立公共财政运行机制;管理行政事业单位及所属单位经费、事业费、专项资金并对使用情况进行监督;认真执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》。

7.负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法;监缴市属企业国有资本收益;制定并组织实施企业财务制度,按规定负责地方金融企业资产和财务监管工作;完善地方金融企业改革发展有关财税政策;参与拟订企业国有资产管理有关制度。

8.负责办理和监督市级财政经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款;参与拟订市级建设投资的有关政策;制定基本建设财务管理具体实施办法;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

9.会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出;会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度;编制社会保障预决算草案。参与拟订全市社会保障制度改革的政策、地方性法规;管理市级社会保障基金专户。

10.负责制定政府性债务管理制度和办法;防范财政风险;负责统一管理政府性外债;管理国际金融组织和外国政府贷(赠)款及偿还工作;开展财税领域国际交流与合作。

11.负责管理全市的会计工作,监督和规范会计行为,监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度;保障会计人员依法行使职责;负责和组织会计人员业务培训。

12.负责制定财政资金绩效评价有关制度和办法,建立和完善财政绩效评价体系,组织开展市级财政绩效评价工作。

13.监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政管理中的重大问题。监督市级部门的财务活动,对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

14.负责制定财政教育规划并组织实施;负责财政宣传工作;制订财政信息化建设规划并组织实施。负责组织全市财政系统的信息技术应用与技术开发工作;指导和管理财政信息网络建设。

  15.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

博万通彩票开户局机关内设机构24个,包括:办公室、预算处、国库处、行政政法处、教育科技文化处、经济建设处、城市建设处、农业处、社会保障处、社会保险基金管理处、产业发展处、资产管理处、涉外(金融、审批)处、科技信息处、会计处、绩效管理处、农业综合开发办公室(农业综合开发处)、农业综合开发项目管理处、政府采购管理处、法制税政处、人事教育处、农村综合改革处、政府性债务管理处、综合与研究处。

博万通彩票开户所属单位7个,包括:

1.行政单位3个,为机关本级、昆明市非税收入管理局、昆明市财政监督检查局。

2.局属事业单位6个。其中:参公管理事业单位2个,分别为预算评审中心、国库支付中心;非参公事业单位4个,分别为昆明市财政科学研究所、昆明市财政金融合作中心、云南省中华会计函授学校昆明分校、昆明市会计学会。

(三)重点工作概述

一是加强财力组织 夯实增收基础。继续严格执行减税降费政策,改善营商环境。支持创新驱动、人才强市,优化科技经费投入结构,继续采取企业研发经费投入后补助等方式,引导全社会加大科技研发投入,推动产业高质量发展。扩大工业发展引导资金池规模,加快设立昆明创新创业发展基金,支持新兴产业领域创新创业,完善 188”产业发展财政支持政策,优化财源培育机制,形成产业健康发展与税收平稳增长的良性循环。精心组织收入。加强分析研判,掌握重点税源变动趋势,完善税源管控机制,依法加强税收征管,做到应收尽收。加强非税收入稽查和收费目录清单管理,拓展缴费渠道,进一步规范征管行为,推进部分非税收入移交地税部门征收改革,提高征管效率。加大争取力度。夯实前期工作,提高储备项目质量。围绕打赢“三大攻坚战”,最大限度争取中央和省重点项目、资金、债券和政策支持。

二是加强预算管理 优化支出结构。厉行节约,压缩一般性支出,从严控制“三公经费”,支出预算优先确保机构运转、政府债务偿还、民生兜底保障等刚性支出,集中财力办大事。调整优化市对下转移支付结构,增强困难县区财政保障能力加强预算执行管理。强化预算单位主体责任,加强预算执行事前规划。推进支出经济分类科目改革,严格公务卡结算制度,加强预算单位实有资金账户管理监控。完善预算管理制度。推进市以下财政事权和支出责任划分改革。推动工作重心转移到绩效管理和项目全过程管理上,分类实施保障与激励相结合的转移支付分配制度;完善跨年度预算平衡机制,健全定额标准体系,加强项目库建设,进一步提高项目预算安排的科学性、合理性。理顺预算管理关系,更好地发挥部门预算编制主体作用和财政部门资源配置、综合平衡和监督管理职能。加大财政统筹力度。进一步强化结余结转资金管理统筹,加大存量资金消化力度。完善财政专项资金清单管理。进一步推进贫困县涉农财政资金实质性整合。

三是防范债务风险 加强债务风险管控。研究出台化解政府债务风险实施方案,规范政府举债融资行为,强化责任追究,严格风险预警控制,分类督促化解存量债务风险,确保年末债务风险指标只降不升。继续加强政府性融资监管,摸清隐性债务底数,搭建数据平台,强化债务全过程动态管理。优化存量债务结构。强化政府债务限额和预算管理,年内全面完成存量政府债务债券置换,努力争取新增政府债券发行规模,多发、发好专项债券,调整优化存量政府债务期限结构,降低融资成本。强化到期债务清偿。继续实施偿债计划管理,制定分级次、地区和分单位的偿债计划,全面梳理可偿债资产、资源,明确偿债主体,锁定偿还来源,及时偿还到期债务。

四是深化财政改革 加强预算绩效管理。推进绩效管理与预算管理深度融合。强化绩效跟踪监控,加强脱贫攻坚等重点领域资金绩效管理,完善绩效评价指标体系和评价方式,拓展评价范围,强化结果运用和信息公开,接受社会监督。加大现有支出政策绩效评价力度,建立科学合理的专项资金和政策退出机制。改进财政基础工作。进一步加强财政专户管理,完善国库集中支付运行机制,推进县级国库集中支付电子化管理改革;贯彻落实《会计法》和政府会计准则,推进权责发生制政府综合财务报告制度改革和政府综合资产报告改革。完善财政一体化管理信息系统,拓展和构建财政监督、政府采购、债务管理、非税收入管理等基础信息系统功能,全面提高财政管理信息化水平。推进预算联网监督。积极配合人大预算联网监督,全面推送预算编制、执行、决算等财政数据,健全工作机制,配合完善操作规程,规范数据交换标准。

五是强化依法理财 推进法治财政建设。强化合法性审查和法律顾问制度建设,结合全国法治财政示范点创建,指导和推进县级财政部门开展合法性审查。全面贯彻落实预算法,增强预算刚性约束。完善政府采购制度体系,加强政府采购领域诚信体系建设加强信息公开,进一步提高信息公开质量。强化监督职能。拓展监督范围,强化内部监督和内部审计职能,继续完善内部控制机制,加强协同配合,突出抓好脱贫攻坚等重点领域资金专项监督检查。开展重大项目预算细化评审,扩展评审范围,实现财政资金科学配置。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共3, 分别是博万通彩票开户、博万通彩票开户国库支付中心、云南省中华会计函授学校。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位1个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制336人,其中:行政编制 305人,事业编制31人。在职实有313人,其中: 财政全供养305人,财政部分供养8人。

离退休人员97人,其中:离休2人,退休95人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入8722.29万元,其中:一般公共预算收入8652.29万元,事业单位经营收入70万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 8652.29万元,其中:本年收入8652.29万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款8652.29万元(本级财力8652.29万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出8722.29万元。本级财力安排支出 8652.29万元,其中,基本支出6632.29万元,项目支出2020万元。非本级财力安排支出70万元,其中,基本支出10万元,项目支出60万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别是:

1.“一般公共服务(类)-财政事务(款)”支出,主要反映全市经济建设、社会保障、教科文事业、行政政法、金融及外援外贷、国土收益等方面的财务管理等支出。

2.“一般公共服务(类)-纪检监察事务(款)”支出,主要反映市纪委派驻机构工作经费的支出。

3.“教育支出(类)-成人教育(款)”支出,主要反映云南省中华会计函授学校昆明分校办学培训的支出。

4.“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)”支出,主要反映离退休人员公用经费的支出。

5.“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位职业年金缴费支出(款)”支出,主要反映行政事业单位人员职业年金缴费的支出。

6.“住房保障支出(类)-住房改革(款)”支出,主要反映行政事业单位人员住房公积金和住房补贴的支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出6632.29万元,项目支出2020万元)。

五、市对下专项转移支付情况

博万通彩票开户2018年部门预算无市对下专项转移支付资金。

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

博万通彩票开户2018年部门预算无市对下专项转移支付资金。

(二)与中央配套事项

博万通彩票开户2018年部门预算无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

博万通彩票开户2018年部门预算按既定政策标准测算补助事项。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年博万通彩票开户“三公”经费预算20.94万元,比上年预算数减少2万元,其中:1.因公出国(境)费0万元,与上年预算数持平;2.公务接待费18万元,比上年预算数减少2万元;3.公务用车购置及运行费2.94万元(其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.94万元),与上年预算数持平。“三公”经费减少的原因主要是公务接待费减少。   

七、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金6.78万元。

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排博万通彩票开户基本支出6632.29万元,与上年对比增加890.89万元,增减变化的原因主要是:工资标准提高,相应基本支出增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排博万通彩票开户项目支出2020万元,与上年对比增加1403.37万元,增减变化的原因主要是:

(一)20173月,根据博万通彩票开户投资评审中心专户注销相关要求,其预算安排的项目经费评审费并入财政局,但未反映在2017年财政局部门预算中,2018年财政局部门预算中包含此项目经费,导致2018年项目支出比上年增加。

(二)2017年预算中由市级财政编制的项目经费预算绩效管理工作经费未反映在2017年财政局部门预算中,2018年财政局部门预算中包含此项目经费,导致2018年项目支出比上年增加。

鉴于以上原因,统一口径后, 2018年本级财力安排博万通彩票开户项目支出2020万元,与上年同口径对比减少483.37万元,增减变化的原因主要是压缩了培训费、委托业务费等一般性支出。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 指博万通彩票开户用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指博万通彩票开户用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等 信息化建设方面的项目支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指博万通彩票开户除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

5.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指昆明市纪委派驻市财政局纪检监察组工作经费支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为其职工缴存的长期住房储金。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房补贴(项):指对职工因未享受国家福利分房政策,或虽已享受国家福利分房但未达规定面积标准的,按国家或地方政府规定的补贴标准,给与职工个人的住房补贴。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力安排昆明市机关运行经费697.05万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

        (四)预算绩效情况说明

2018年博万通彩票开户部门预算绩效年度总体目标是:

1.编制全市和市本级年度财政预算草案的并组织执行。

2.建立公共财政运行机制。

3.推进财政支出管理改革,建立公共财政运行机制。

具体绩效目标是:

1.深入推进财税体制改革,达到党委政府对财政部门的要求。推进财政支出管理改革,完善财政支出管理。安排、管理和监督市级公共支出,建立公共财政运行机制,保证新昆明建设顺利开展。

2.编写《昆明财政信息》期数达到40期。

3.社会公众和财政系统职工的满意度达到90%以上。

博万通彩票开户2018年部门预算公开表

 

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