博万通彩票官网

  • 索 引 号:015113227-201809-142437
  • 主题分类:公示信息
  • 发布机构: 博万通彩票开户
  • 发文日期:2018-09-20 17:50
  • 名  称:博万通彩票开户2017年度部门决算
  • 文  号:
  • 关键字:

 

监督索引号53010000131801000

博万通彩票开户2017年度部门决算

第一部分 博万通彩票开户概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职能

(一)主要职能

博万通彩票开户是主管全市财政工作的市政府工作部门。基本职能是贯彻执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策,制定全市财政发展战略和中长期规划,拟订和监督执行财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计的地方性法规、政府规章和规范性文件,参与办理涉及财政、税收、政府债务等方面的涉外事务,编制全市和市本级年度财政预算草案并组织执行,负责市本级非税收收入的征管,安排、管理和监督市级公共支出;推进财政支出管理改革,建立公共财政运行机制,承办市政府公布的有关行政审批事项及其市委、市政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作任务介绍

市财政局坚持把稳增长作为首要任务,增强工作主动性,提高工作执行力,充分发挥财政组织收入、保障支出、服务发展、创新管理的职能作用,促进全市经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

1.奋力完成年度收入计划

加强税收收入组织。部门联动,依法征管,加强重点税源监控,健全完善通报预警、调研会商、分析调度工作机制,做到应收尽收。全年税收收入完成411.0亿元,同口径增长12.4%,占一般公共预算收入的比例为73.3%,较上年提高2.1个百分点。规范非税收入征缴。严格执行收费政策,推行票据电子化管理,加强非税收入稽查,做好土地收支管理。全年非税收入完成149.9亿元,占一般公共预算收入的比例为26.7%,较上年下降2.1个百分点。在完成年度收入计划的同时,收入质量进一步提高。

2.努力提高财政支出效益

加快预算执行。严格预算编审,采取时间节点控制、拨款限时办结、预算执行通报、定期督查分析、加强库款调度等措施加快支出进度,全市一般公共预算执行进度比上年提高9个百分点。优化支出结构。从严控制行政运转支出规模,继续将一般性支出预算在上年基础上压缩10%,“三公”经费预算在上年决算基础上压缩15.5%,节约资金主要用于保障和改善民生。全市民生支出比重达75%,比上年提高2.4个百分点。提升绩效管理。推进预算绩效指标体系建设并取得阶段成果;167个重点和民生项目进行跟踪监控,对45个专项和30个部门实施绩效重点评价在全省率先开展支出预算事前绩效目标评审,首次开展专项资金政策绩效评价。

3.持续提升依法理财水平

主动接受监督。市本级部门预算依法报市人大审查,积极推进人大预算联网监督系统建设,实现全口径预算基础信息实时查询。认真办理人大代表建议38件,政协委员提案32件,满意率达100%,办理情况及时向社会公示。强化预算刚性。严控年度预算调剂,预算调整事项依法提交市人大常委会审查批准,并严格落实到位。加强信息公开。依法主动公开政府预决算、部门预决算和“三公”经费预决算,公开减费降负政策、收费目录清单财政支出绩效评价结果和政府采购信息,主动接受社会监督。建设法治财政。建立健全合法性审查制度和法律顾问制度,规范行政执法行为,市财政局入选全国财政系统法治财政建设示范点。

4.切实防范政府债务风险

完善风险防控机制。严格政府债务限额管理,将全市债务余额分级次、分地区控制在人大批准的限额以内。落实责任,强化考核,完善机制,建立了政府性债务借、用、管、还和应急处置全过程的制度框架。及时向人大报告并向社会公开政府债务情况。规范举债融资行为。强化源头风险管控,厘清政府投资项目融资责任,严格举债计划管理。锁定政府性债务范围,明确禁止事项,建立督查反馈机制,全面整改不规范举债融资行为。优化存量债务结构。规范债券资金转贷和使用,加强政府债券收支预算管理,加快存量债务债券置换。严格偿债计划管理,确保债务按期偿还。

5.不断强化财政管理监督

完善财政体制。实施新一轮市对下财政管理体制,市对下专项转移支付较上年增加43.4%市对下一般性转移支付较上年增长24.7%,为脱贫攻坚、县级基本财力保障和生态保护提供有力支持,促进了区域均衡协调发展。加强预算统筹。111项财政专项资金整合为32项,将11项政府性基金转列一般预算,加大国有资本经营预算调入一般公共预算比例。清理统筹存量资金50.9亿元,盘活资金主要用于脱贫攻坚、农村基本公共服务等重点领域。强化财政监督。点面结合,内外兼顾,对重点资金、重点领域等开展监督检查17次;实行审计查出问题“账本化”管理,强化跟踪督查整改和审计结果运用;规范政府采购预算编审和预算执行,全市政府采购规模达61.7亿元,节约8.3亿元,节约率13.5%。对市本级373个单位预算执行动态实时监控,及时发现并整改不规范支出。全年评审基本建设项目结算21个,送审金额13.6亿元,审减1.0亿元,审减率7.4%

6.继续加大民生保障投入

全力保障脱贫攻坚。千方百计加大投入,努力争取支持,全市累计投入113.8亿元,其中市本级投入56.8亿元(预算安排20.9亿元、统筹政府债券、存量资金及其他资金35.9亿元),资金重点投向农村危房改造、产业扶持和交通水利基础设施等方面。开展贫困县财政涉农资金统筹整合,为脱贫攻坚提供有力政策支持。

支持农业农村发展。全市农林水支出完成61.6亿元,其中市本级9.7亿元,重点向贫困地区倾斜。安排农业保险补贴3800万元,为农业生产提供3.87亿元风险保障;投入1.7亿元实施30个农业综合开发项目;投入水利建设资金13.9亿元,重点用于推进灌区工程建设、农村饮水安全、“五小水利”和改造中低产田等项目,促进农民增收、农业增效;投入农村综合改革资金3亿元,实施“四位一体”、美丽乡村、古村落保护等农村环境提升项目。实现了全市行政村“一事一议”财政普惠制项目全覆盖。

支持教育优先发展。全市教育支出118.2亿元,增长8.3%,其中市本级12.5亿元。巩固完善义务教育经费保障机制,全市18.6万名寄宿生享受生活费补助,33.9万名农村学生享受营养膳食补助,免除88.9万名中小学生学杂费;实施“三名”工程;支持办好学前教育;建立普通高中、职业院校生均拨款制度。

支持文化体育事业。全市文化体育与传媒支出7.4亿元,增长13.7%,其中市本级2.3亿元。重点用于推进基层公共文化服务体系建设,支持博物馆、纪念馆、图书馆、文化馆(站)免费开放,实施重点文物和非物质文化遗产保护项目,支持开展公益文体活动。

支持公共卫生服务。全市医疗卫生与计划生育支出56.8亿元,增长21.1%,其中市本级25.3亿元。投入基本公共卫生服务项目资金5.18亿元,推进公立医院综合改革,实施中医药发展、妇女儿童健康、村级卫生室标准化建设等项目;投入1.1亿元实施流动人口基本卫生计生均等化服务项目。

加大社会保障投入。全市社会保障和就业支出84.6亿元,增长4.7%其中市本级20.2亿元。主要用于困难群体就业帮扶、农村劳动力转移、农业创业示范村、开展社会保险标准化体系建设等安排6.3亿元用于城乡居民基本养老保险及医疗保险财政补助安排民政资金7.6亿元,用于发放高龄补贴、提高城乡低保标准、特困群体走访慰问及生活补助、困难残疾人和孤儿补贴救助,支持居家养老服务全国试点。

强化社会治理投入。全市公共安全支出57.4亿元,增长3.8%,其中市本级20.7亿元。主要用于社会治安、综治维稳、禁毒、消防安全、交通安全、基层政法机关建设等“平安昆明”相关支出。市本级筹措安排4680万元用于安全生产监管,投入6542万元创建国家食品安全示范城市,投入7344万元用于支持民族团结进步和宗教工作。

增加环境保护投入。全市节能环保支出36.3亿元,增长62.4%,其中市本级17.3亿元。主要用于滇池、阳宗海、牛栏江流域等水体污染治理,土壤、大气污染防治,环保监测等。建立健全滇池流域河道生态补偿机制,有效推动滇池流域河道水环境治理。

加大城乡建设投入。全市城乡社区支出139.5亿元,增长82.1%,其中市本级19.8亿元。推进综合交通基础设施网络建设,支持城乡规划、道路照明、新增城市绿地、公共排水设施运行维护、城市综合管廊和海绵城市建设。利用世行贷款8800万美元,支持轨道交通等基础设施建设。

7.加快培育经济增长动力

改善营商环境公布财政支持企业发展专项资金目录清单。大力实施减税降费,降低取消各类收费项目63,开展涉企收费清理整治;投入1821万元用于政务环境和信用环境建设。

支持创新驱动。全市科学技术支出16.9亿元,增长11.4%,其中市本级5.6亿元。支持重大科技创新项目研发和科技创新平台建设。实施企业研发经费投入后补助政策,引导全市科技研发经费投入82.4亿元,同比增长11.4%。支持人才强市战略,优化科技人才发展环境。用好4亿元中央专项资金,推进小微企业创业创新基地城市示范工作。

扶持产业发展。市本级投入14.9亿元加快“188”产业发展。其中,安排工业发展引导资金3.9亿元;投入2亿元实施智慧城市项目;安排5亿元支持呈贡新区开发建设;安排1.1亿元支持农业发展;安排1.2亿元支持新能源汽车产业发展。投入1.7亿元支持旅游等服务业发展;采用资本金注入、风险代偿、贷款贴息等方式帮助企业获得贷款11亿元。争取上级资金5.6亿元支持各项工业稳增长政策有效实施;下达普惠金融发展专项资金2.3亿元,保障农业经营者、小微企业等获得基础金融服务。

在复杂严峻的经济形势下,2017年财政工作取得的进步,是市委坚强领导的结果,是市人大、市政协监督指导和各位代表、各位委员关心支持的结果,是全市各级各部门齐心协力艰辛付出的结果。在总结成绩的同时,我们也清醒认识到,当前财政工作面临的矛盾和问题依然不容忽视:财政收入持续增长的经济基础和产业支撑依然不稳固,财政收入增速放缓;落实稳增长、保民生政策等刚性支出需求增加,各级财政平衡压力大。财政改革仍需深化,预算管理仍需完善。这些矛盾和问题,我们将积极采取措施加以解决。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入博万通彩票开户2017年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。分别是:

1.博万通彩票开户

2.博万通彩票开户国库支付中心

3.云南省中华会计函授学校昆明分校

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

博万通彩票开户2017年末实有人员编制332人。其中:行政编制246人(含行政工勤编制13人),事业编制86人(含参公管理事业编制55人);在职在编实有行政人员222人(含行政工勤人员12人),事业人员68人(含参公管理事业人员45人)。

年末实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

博万通彩票开户部门2017年度收入合计88,673,670.04元。其中:财政拨款收入88,672,629.09元,占总收入的99.999%;其他收入1,040.95元,占总收入的0.001%。与上年对比减少了11,311,774.07元,主要是因为信息化建设项目支出及财政预算评审支出减少,相应收入减少。

二、支出决算情况说明

博万通彩票开户部门2017年度支出合计89,661,494.75元。其中:基本支出66,811,843.15元,占总支出的74.52%;项目支出22,849,651.60元,占总支出的25.48%;与上年对比减少了14,279,226.86元, 主要是因为信息化建设项目支出以及财政预算评审支出减少。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障博万通彩票开户机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出66,811,843.15元。与上年对比减少2,835,999.12元,主要是因为:根据要求,2017年度年终一次性奖与省级文明单位奖已于2016年底发放,支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.13%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.87%

(二)项目支出情况

2017年度用于保障博万通彩票开户机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出22,849,651.60元。与上年对比减少了11,443,227.74元, 主要是因为信息化建设项目支出及财政预算评审支出减少。2017年项目支出主要用于财政事务、其他一般公共服务支出、教育支出和其他支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

博万通彩票开户部门2017年度一般公共预算财政拨款支出89,660,453.80元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少14,258,270.06元, 主要是因为信息化建设项目支出及财政预算评审支出减少。

(一)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出81,654,041.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.07%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出,办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费;用于指导全市经济建设、社会保障、教科文事业、行政政法、企业等方面的财务管理;用于财政支出绩效评价管理;用于指导全市行政事业单位预、决算编制及执行;用于管理全市会计工作;用于金财工程财政信息平台建设;用于国库集中支付工作开展;用于财政信息公开等方面支出。

2. 教育(类)支出2,226,403.34元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于云南省中华会计函授学校昆明分校办学、培训费用。

3. 住房保障(类)支出5,780,009.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于交纳住房公积金和住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公” 支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

博万通彩票开户部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为209,400元,支出决算为567,035.86元,完成预算的270.77%。其中:因公出国(境)费支出决算为546,610.80元,完成预算的250.62%;公务用车购置及运行费支出决算为3,126.06元,完成预算的10.54%;公务接待费支出决算为17,299.00元,完成预算的9.61%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2017年部门预算中因公出国(境)经费由全市统筹,市级财政统一安排,部门预算数为0,因此2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少120,982.57元,下降17.58%。其中:因公出国(境)费支出决算增加399,779.34元,增长272.27%;公务用车购置及运行费支出决算减少508,637.91元,下降99.39%;公务接待费支出决算减少12,124.00元,下降42.23%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2016年9月公车改革后,市财政局公务用车实有数降为1辆,公务用车运行维护费大幅下降。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出546,610.80元,占96.40%;公务用车购置及运行维护费支出3,126.06元,占0.55%;公务接待费支出17,299.00元,占3.05%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出546,610.80元,共安排因公出国(境)团组0个,累计10人次。开展内容包括:对外经贸交流、借鉴国外财政改革创新和监督管理方面的先进经验和做法等。

跟2016年相比,经费增加了399,779.34元。主要是因为2016年出国人数4人,而2017年根据工作开展情况,出国人数为10人,出国经费相应增加。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3,126.06元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3,126.06元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障财政收入调研、农业综合开发以及其他财政事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

跟2016年相比,经费减少了508,637.91元。主要是2016年9月车改后,市财政局实有车辆降为1辆,公务用车运行维护费相应减少。

3.公务接待费支出17,299.00元。其中:

国内接待费支出17,299.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待13批次(其中:外事接待0批次),接待人次145人(其中:外事接待人次0人)。主要用于执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用。与国内相关单位交流业务等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

跟2016年相比,经费减少了12,124.00元。主要因为接待批次与接待人数均有所下降,接待标准严格按照相关规定执行。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

博万通彩票开户部门2017年机关运行经费支出5,841,578.47元,与上年对比增加800,187.78元,主要原因是2016年9月公车改革后,公务用车运行维护费下降,但公务交通补贴增加,机关运行经费总体增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的日常公用支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,博万通彩票开户资产总额40,574,471.33元,其中,流动资产6,604,403.77元,固定资产33,970,067.56元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少66,091,034.24元,其中固定资产减少66,091,034.24元。处置房屋建筑物7,453.04平方米,账面原值49,783,401.54元;处置车辆1辆,账面原值328,000.00元;报废报损资产912项,账面原值10177850.7元,实现资产处置收入12,600.00元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

40574471.33

6604403.77

33970067.56

17534598.14

361840

1206336.00

14867293.42

0

0

0

0

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额667,900.00元,全部为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

(六)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1.项目支出的管理制度、办法的制定及执行情况

2017年博万通彩票开户项目支出实际项目27个,支付金额2035.96万元。绩效评价实行全覆盖。

   市财政局按照《预算法》《政府采购法》《会计法》等国家相关法律法规以及《行政事业单位财务制度》《昆明市党政机关、事业单位公务接待费管理暂行办法》等相关规定,结合自身实际,制定了《博万通彩票开户机关财务管理办法》。起到了按照财经纪律规范管理使用财政对资金、物资的作用。根据行政事业单位内部控制及财政资金绩效管理等相关规定,制定了《博万通彩票开户预算管理内部控制制度》及《博万通彩票开户预算绩效管理实施办法(试行)》,规范了财政资金的事前、事中、事后控制,一定程度上保障了财政资金的安全性。

2. 部门整体支出绩效情况

1)经济性分析

①成本(预算)控制情况。2017年市财政局整体支出按照《关于批复2017年部门预算的通知》,对于基本支出中的工资福利支出(人员支出)和对个人和家庭的补助支出按照实际在编人员及进度均衡支付;对于商品及服务支出(公用支出)按照下达的预算执行,压缩公用经费的支出,压缩会议费、汽车燃修费,从严审批出国经费;对于项目支出的经费使用情况进行监督检查,超过经费规定的支出委托政府采购中心采购。

②“三公经费”的支出情况。基本支出中,“三公经费”支出共计567,035.86元。其中:因公出国(境)费用为546,610.8元,公务用车运行维护费为3,126.06元,公务接待费为17,299元。

2)效率性分析

   2017年,市财政局在市委、市政府稳增长工作要求下,从以下几个方面完成了工作:一是认真贯彻落实国家和省关于经济工作的部署,完成《昆明市稳增长促发展若干政策措施》确定的各项工作任务,促进经济平稳较快发展。二是认真贯彻落实《关于全面深化财税体制改革的实施意见》。三是贯彻落实《昆明市人民政府办公厅关于进一步加强政府督促检查工作的实施意见》及配套文件,确保市政府常务会议决策事项、市惠民实事、市政府领导批交办事项、市政府督查事项落实到位。四是认真做好信访、脱贫攻坚“挂包帮”对口帮扶、公共机构节能、应急管理、市12345非应急服务“一号通”平台、档案管理、政府网站信息公开、部门参与无偿献血、党务政务微博管理工作以及落实《昆明市2017年度市级机关保密工作目标责任书》

(3)履职效益分析

市财政局的主要职能是:贯彻落实国家、省财税方针政策,承担本市各项财政收支管理任务,负责本市非税收入管理、行政事业单位国有资产、会计工作等财政事务。是政府的重要职能部门。2017年,我市争取完成全市地方公共财政预算收入比2016年增长5.5%,财政预算支出中八项支出合计增速10%。在安排市本级各项支出的同时,强化政府性债务管理,为推进投融资公司转型发展提供条件,改革预算编审体系,改进预算控制方式,完善透明预算制度,建立跨年度预算平衡机制,全面推进行政事业单位内部控制制度建设。

2017年,市财政局按照《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》精神,牵头落实《关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》确定的各项年度目标任务及专项考核工作。优化用好预算内投资,重点支持保障性安居工程、粮食、水利、节能环保、教育医疗文化等项目建设,发挥财政投资的引导撬动作用。推广政府和社会资本合作模式,拓宽投融资渠道。打好减税降费等政策组合拳,帮助企业降低成本。压缩一般性业务性支出预算10%,统筹用于脱贫攻坚工作。加大投入力度,市本级扶贫专项资金比上年翻一番。积极支持实施农村危房改造和抗震安居工程2.5万户。全面完成2017年依法行政暨法治政府建设各项目标任务。做好2017年市政务服务中心窗口工作。完成2016年度“质量强市”暨创建全国质量强市示范城市专项工作各项任务。全面完成2017年食品安全工作各项目标任务。新形势下依法认真做好部门年度统计工作。落实《中共昆明市委 昆明市人民政府关于深化科技体制改革建立创新机制推动创新发展的实施意见》(昆发〔2015〕6号)确定的各项年度目标任务。完成2017年主要污染物总量减排工作。

4)可持续性分析

基本支出保障了职工工资、津补贴的及时足额发放,保障了机构的正常运转,各项工作才能顺利开展。

项目支出是市财政局针对财政部门的职能职责和财政局的实际业务工作开展情况需要制定的,保障了全市财政工作的正常有序开展,提高了财政工作的效率。

5)资产使用性分析

市财政局机关固定资产3,015.30万元,其中,在使用过程中由于部分固定资产购买年限过长或毁损已达到不能使用的条件,截止2017年末实际在用固定资,2,744.83万元,固定资产使用率为91%

3.存在的主要问题

项目支出预算下达的任务与实际完成存在差距,绩效管理不够细化,对项目支出的投入、实施、跟踪、效果监督不够。

4.改进措施与有关建议

建立健全相关制度,及时随着社会发展更新本部门制度,完善和细化项目支出的跟踪、监督、绩效管理。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入,主要是存款利息收入等。

(三)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(四)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 指博万通彩票开户用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务 (项):指博万通彩票开户开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

(六)一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):指博万通彩票开户国库支付中心用于财政国库集中收付业务方面的项目支 出。

(七)一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指博万通彩票开户用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等信息化建设方面的项目支出。

(八)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指博万通彩票开户除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

(九)一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):指博万通彩票开户用于预算评审委托业务支出。

(十)一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务支出(项):指博万通彩票开户用于出国经费、财政投资建设项目评审等支出。

(十一)教育(类)成人教育(款)成人中等教育(项):指云南省中华会计函授学校昆明分校开展会计后续教育及培训等方面的支出。

(十二)教育(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):指云南省中华会计函授学校昆明分校除开展会计后续教育及培训等方面以外的其他支出。

(十三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为其职工缴存的长期住房储金。

(十四)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十七)“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

(十八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

博万通彩票开户2017年度部门决算表

监督索引号53010000131801111

 

 

博万通彩票开户 主办 版权所有 ALL Rights Resered
联系电话:0871-64108603(会计局) 0871-63962109(局办公室) 0871-63514337(科技信息处)
地址:昆明市呈贡新区锦绣大街1号市级行政中心3号楼2楼
滇ICP备07000700号 网站地图  网站标识:5301000009

滇公网安备 53011402000139号