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  • 索 引 号:015113227-201903-151137
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  • 发布机构: 博万通彩票开户
  • 发文日期:2019-03-12 09:34
  • 名  称:博万通彩票开户2019年部门预算公开
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博万通彩票开户2019年预算公开

目录

第一部分 博万通彩票开户2019年部门预算编制说明

第二部分 博万通彩票开户2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、市本级绩效目标表-1

十一、市本级绩效目标表-2

十二、市对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

博万通彩票开户2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

博万通彩票开户为昆明市政府的组成部门,职能职责按照《昆明市人民政府办公厅关于印发博万通彩票开户主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(昆政办201024号)执行。主要履行以下职责:

   1.执行国家财政、税收的发展战略、方针、政策;拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施;分析预测综合经济形势,参与制定各项宏观经济政策;提出运用财税政策实施宏观和综合平衡的建议;拟订市对市县财政体制政策,完善鼓励企业、公益事业发展的财税政策。

    2.执行国家财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计管理的各项法律法规;起草财政、财务、会计管理的地方性法规、规章草案;按规定负责办理涉及财政、税收、政府性债务等方面的事务。拟订和监督执行财政、税收、国有资本金基础管理、财务会计的地方性法规、政府规章和规范性文件;参与办理涉及财政、税收、政府债务等方面的涉外事务。

3.承担各项财政收支管理工作;负责编制全市和市本级年度财政预决算草案并组织执行;受昆明市人民政府委托,向昆明市人民代表大会报告全市和市本级财政预算和执行情况,向昆明市人民代表大会常务委员会报告决算;承担财政支出标准体系建设工作;负责审核批复部门(单位)的年度预决算;办理省对昆明市的转移支付,制定地方财政转移支付制度。管理行政机关和财政供给经费的事业单位银行开户。拟订市与县(市)区的财政预算管理体制,合理划分财力;指导和监督县(市)区财政工作。

4.拟订政府非税收入管理制度和政策;负责政府非税收入管理;负责审批行政事业性收费项目;管理财政票据;制定彩票管理制度和办法,监管彩票市场,按规定管理彩票资金;根据全市国民经济发展计划,制定我市财政、税收收入计划;参与拟订公有住房、国有土地出让收入资金分配的有关政策。

5.组织制定国库管理制度。国库集中收付制度并负责实施,承担国库资金管理有关工作;统一管理财政专户;负责贯彻执行政府采购制度并监督管理。

6.负责按规定管理市级行政事业单位国有资产,制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策;负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。管理和监督市级公共支出;推进财政支出管理改革,建立公共财政运行机制;管理行政事业单位及所属单位经费、事业费、专项资金并对使用情况进行监督;认真执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》。

7.负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法;监缴市属企业国有资本收益;制定并组织实施企业财务制度,按规定负责地方金融企业资产和财务监管工作;完善地方金融企业改革发展有关财税政策;参与拟订企业国有资产管理有关制度。

8.负责办理和监督市级财政经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款;参与拟订市级建设投资的有关政策;制定基本建设财务管理具体实施办法;负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作;负责农业综合开发管理工作。

9.会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出;会同有关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度;编制社会保障预决算草案。参与拟订全市社会保障制度改革的政策、地方性法规;管理市级社会保障基金专户。

10.负责制定政府性债务管理制度和办法;防范财政风险;负责统一管理政府性外债;管理国际金融组织和外国政府贷(赠)款及偿还工作;开展财税领域国际交流与合作。

11.负责管理全市的会计工作,监督和规范会计行为,监督执行会计法规、会计准则和国家统一的会计制度;保障会计人员依法行使职责;负责和组织会计人员业务培训。

12.负责制定财政资金绩效评价有关制度和办法,建立和完善财政绩效评价体系,组织开展市级财政绩效评价工作。

13.监督检查财税法规、政策的执行情况,反映财政管理中的重大问题。监督市级部门的财务活动,对违反财经纪律的事项进行检查和处理。

14.负责制定财政教育规划并组织实施;负责财政宣传工作;制订财政信息化建设规划并组织实施。负责组织全市财政系统的信息技术应用与技术开发工作;指导和管理财政信息网络建设。

 15.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

(二)机构设置情况

博万通彩票开户局机关内设机构24个,包括:办公室、预算处、国库处、行政政法处、教育科技文化处、经济建设处、城市建设处、农业处、社会保障处、社会保险基金管理处、产业发展处、资产管理处、涉外(金融、审批)处、科技信息处、会计处、绩效管理处、农业综合开发办公室(农业综合开发处)、农业综合开发项目管理处、政府采购管理处、法制税政处、人事教育处、农村综合改革处、政府性债务管理处、综合与研究处。

博万通彩票开户所属单位7个,包括:

1.行政单位3个,为机关本级、昆明市非税收入管理局、昆明市财政监督检查局。

2.局属事业单位6个。其中:参公管理事业单位2个,分别为预算评审中心、国库支付中心;非参公事业单位4个,分别为昆明市财政科学研究所、昆明市财政金融合作中心、云南省中华会计函授学校昆明分校、昆明市会计学会

)重点工作概述

2019年,全市一般公共预算收入、支出均按增长5%安排。我们遵循以下原则开展工作。一是依法依规。严格遵守预算法,坚持量入为出,确保财政预算收支平衡;二是保障重点。坚持谋全局、抓大事,围绕党委、政府重大战略部署安排预算;三是节用裕民。党政机关带头过“紧日子”,节省资金用于民生福祉;四是绩效为先。将绩效理念融入预算管理全过程;五是防控风险。加强财政收支分析研判,防范化解地方政府债务风险。主要做好以下工作:

一是强化收入组织,巩固收入质量。我们将协同税务、非税征管等部门,提早部署安排、压实工作责任,全力以赴完成收入预期目标。严格执行减税降费政策,落实好财政支持产业发展政策和税收增收留用及以奖代补政策,促进经济发展,激发县区培植财源的积极性。继续加大收入核查,确保收入真实和质量不出现大幅波动。

二是把握支出重点,强化财政保障。聚焦市委、市政府的中心工作和重点任务,坚持资金统筹、量入为出、尽力而为的原则,进一步调整优化支出结构,该保的支出千方百计保,该压的支出坚决压下来,严格控制“三公”经费预算,取消低效无效支出,除重点和刚性支出外,各部门其他一般性支出一律压缩11%,全力以赴保障“三保”等刚性支出,集中财力补基础设施、生态环保、工业发展和扶贫攻坚短板。

三是深化财税改革,加强财政管理。深化部门预算改革,健全完善项目库,加强中期财政规划约束,编实编细年初预算。积极推进市以下基本公共服务领域财政事权与支出责任划分改革,对教育、城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险、基本公共卫生服务等八大类18项与群众生活密切相关的市县财政事权分担比例进行调整,强化市级支出责任,减轻县区负担,推进基本公共服务均等化。进一步下沉市级财力,对下一般性转移支付继续增长,并向困难地区、民族地区倾斜,提高县级基本财力保障水平;加大生态保护补助力度,提升生态保护地区获得感。

四是全面实施预算绩效管理。出台贯彻落实全面实施预算绩效管理的实施意见,完善预算绩效管理制度。加强对新增重大政策、重大专项资金、转移支付项目的事前绩效评估,优化政策决策和绩效。完善绩效目标设置和批复,强化绩效目标监控和评价。将脱贫攻坚、高原湖泊治理、债券资金等重点领域、重点项目、重要政策列入重点绩效评价。建立考核结果与转移支付挂钩的激励约束机制。

五是全力以赴打好“三大攻坚战”。严肃财经纪律,规范政府举债融资机制,坚决遏制隐性债务增量,积极稳妥化解存量,坚决守住不发生区域性系统性风险底线。推进市县财政暂付款清理消化五年攻坚行动。推进精准脱贫攻坚战,落实巩固提升脱贫成效三年行动计划,实现高质量脱贫、可持续脱贫,加大贫困县涉农资金整合力度,完善扶贫资金动态监控机制,精准、高效使用扶贫资金。支持打好蓝天、碧水、净土保卫战,完善入滇河道生态补偿机制,加快解决突出生态环境问题,推进生态功能区发展,切实筑牢生态屏障。

六是强化财政监督,加强内部管理。加强日常监督和专项检查,强化对重点领域和关键环节的财政监督,将贯彻落实国家重大政策措施情况、财政脱贫攻坚政策落实及脱贫攻坚资金分配管理使用情况等作为监督重点,坚决查处各类财政违法违规行为。进一步加强财政内部监督和干部队伍建设,积极稳妥做好机构改革工作,全力以赴圆满完成全年财政各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3,分别是博万通彩票开户、云南省中华会计函授学校昆明分校、昆明市会计学会。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位1个;特殊供给单位0个;自收自支单位1个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位2个。截止201811月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制336人,其中:行政编制 315人,事业编制21人。在职实有301人,其中:财政全供养 291人,财政部分供养8人,非财政供养2人。

离退休人员 101人,其中:离休 2人,退休99人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年博万通彩票开户财务总收入10,697.82万元,其中:一般公共预算财政拨款10,647.47万元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营入12.5万元,其他收入37.85万元,上年结转0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年博万通彩票开户财政拨款收入10,647.47万元,其中:本年收入10,647.47万元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款10,647.47万元(本级财力10,647.47万元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),政府性基金财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年博万通彩票开户预算总支出10,697.82万元。本级财力安排支出 10,647.47万元,其中,基本支出8,527.76万元,项目支出2,119.71万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别是:

1.“一般公共服务(类)-财政事务(款)-行政运行(项)”支出7,557.21万元,主要用于保障部门工作正常运转的基本支出,反映全市经济建设、社会保障、教科文事业、行政政法、金融及外援外贷、国土收益等方面的财务管理等支出。

2. “一般公共服务(类)-财政事务(款)-信息化建设(项)”支出206万元,主要用于财政一体化等财政信息化建设方面的相关支出。

3. “一般公共服务(类)-财政事务(款)-财政委托业务支出(项)”支出918万元,主要用于财政预算评审委托业务,政府与社会资本合作(PPP)以及道路交通事故社会救助等方面的相关支出。

4.“一般公共服务(类)-纪检监察事务(款)-派驻派出机构(项)”支出10万元,主要反映市纪委派驻机构工作经费的支出。

5.“教育支出(类)-成人教育(款)-成人中等教育(项)”支出133万元,主要反映云南省中华会计函授学校昆明分校办学培训的支出。

6.“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-事业单位离退休(项)”支出1.05万元,主要用于部门事业性开支的离退休公用经费。

7.“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)”支出612.2万元,主要用于部门基本养老保险单位缴纳部分的支出。

8.“社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位职业年金缴费支出(项)”支出28.22万元,主要用于部门职业年金单位缴纳部分的支出。

9.“社会保障和就业支出(类)-财政对其他社会保险基金的补助(款)-财政对失业保险基金的补助(项)”支出2.39万元,主要用于部门失业保险基金单位缴纳部分的支出。

10.“社会保障和就业支出(类)-财政对其他社会保险基金的补助(款)-财政对工伤保险基金的补助(项)”支出5.57万元,主要用于部门工伤保险基金单位缴纳部分的支出。

11.“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项)”支出279.81万元,主要用于部门行政性医疗保险单位缴纳部分的支出。

12.“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-事业单位医疗(项)”支出22.57万元,主要用于部门事业性医疗保险单位缴纳部分的支出。

13.“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项)”支出134.25万元,主要用于部门公务员医疗保险补助单位缴纳部分的支出。

14.“卫生健康支出(类)-行政事业单位医疗(款)-其他行政事业单位医疗补助(项)”支出15.2万元,主要用于部门其他医疗保险单位缴纳部分的支出。

15.“住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金”支出722万元,主要反映部门住房公积金单位缴纳部分支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出7,523.73万元(其中:基本支出7,523.73万元,项目支出0元)。

2.商品和服务支出2,532.46万元(其中:基本支出704.9万元,项目支出1,827.57万元)。

3.对个人和家庭的补助299.13万元(其中:基本支出299.13万元,项目支出0元)。

4.资本性支出292.14万元(其中:基本支出0元,项目支出292.14万元)。

五、对下项转移支付情况

博万通彩票开户2019年部门预算无市对下专项转移支付资金。

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

博万通彩票开户2019年部门预算无市对下专项转移支付资金。

(二)与中央配套事项

博万通彩票开户2019年部门预算无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

博万通彩票开户2019年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。

六、“三公”经费安排情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及说明

2019年博万通彩票开户“三公”经费预算19.94万元,比上年预算数减少1万元,具体变动如下:

1.因公出国(境)费

2019年博万通彩票开户因公出国(境)费预算0元,与上年预算数持平。

2.公务接待费

2019年博万通彩票开户公务接待费预算17万元,比上年预算数减少1万元。变动的主要原因是我部门认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,严格执行公务接待管理制度和开支标准,压缩节约公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行费

2019年博万通彩票开户公务用车购置费0元,与上年预算数持平。

2019年博万通彩票开户公务用车运行费预算2.94万元,与上年预算数持平。

(二)一般公共预算“三公”经费支出情况

博万通彩票开户严格执行中央八项规定和市委市政府关于厉行节约、反对浪费的有关规定,进一步加强“三公”经费管理,强化预算约束,严格控制“三公”经费预算总额,2019年“三公”经费财政拨款预算19.94万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2019年博万通彩票开户因公出国(境)经费预算0元,因为2019年部门预算中因公出国(境)经费由全市统筹,市级财政统一安排,因此部门预算数为0。

2.公务接待费

2019年博万通彩票开户公务接待费预算17万元,主要用于上级部门到我市指导工作,执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用,与国内相关单位交流业务等发生的接待费用。

3.公务用车购置及运行费

2019年博万通彩票开户公务用车运购置及运行费预算2.94万元(全部为公务用车运行费),主要用于我部门公务用车保险费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,采购预算资金206.14万元。

预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排博万通彩票开户基本支出8,527.76万元,与上年对比增加1,895.47万元,增减变化的原因主要是:

1.人员增加。

2.工资标准提高。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排博万通彩票开户项目支出2,119.71万元,与上年对比增加99.71万元,增减变化的原因主要是:

1.信息化建设项目增加。

2.2019年新增资产配置增加。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项): 指博万通彩票开户用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指博万通彩票开户用于业务软件开发、硬件购置、系统升级等 信息化建设方面的项目支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指博万通彩票开户除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

5.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指昆明市纪委派驻市财政局纪检监察组工作经费支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为其职工缴存的长期住房储金。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房补贴(项):指对职工因未享受国家福利分房政策,或虽已享受国家福利分房但未达规定面积标准的,按国家或地方政府规定的补贴标准,给与职工个人的住房补贴。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力安排博万通彩票开户机关运行经费704.9万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

博万通彩票开户资产总额4,770.77万元,其中:流动资产476.2万元(库存现金0元,银行存款243.98万元,其他应收款3.61万元),占比9.98%;固定资产4,294.57万元,占比90.02%。对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。总资产相较2017年年末减少185.77万元,减幅5.16%,主要原因是因往来款减少导致年末银行存款数减少335.61万元,因2018年财政预算编制系统建设等购置信息化设备导致固定资产数增加149.13万元。

鉴于上述数据为快报数,相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总,届时,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年博万通彩票开户项目预算绩效目标实现全覆盖,涉及项目资金2,132.21万元。2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法进行设置,项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便与考核,符合规定的格式要求,相关内容完整。

监督索引号53010000131800111

博万通彩票开户2019年部门预算公开情况表

 

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