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  • 索 引 号:015113227-201908-156237
  • 主题分类:公示信息
  • 发布机构: 博万通彩票开户
  • 发文日期:2019-08-22 10:14
  • 名  称:昆明市2019年上半年地方财政预算执行情况报告
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昆明市2019年上半年地方财政预算

执行情况报告

—— 2019年8月6日在昆明市第十四届人大常委会第二十次会议上

博万通彩票开户党组书记、局长 徐毅清

 

主任、各位副主任、秘书长,各位委员:

我受市人民政府委托,向市人大常委会报告昆明市2019年上半年地方财政预算执行情况,请予审议。

一、 2019年上半年全市财政预算执行情况

今年以来,面对复杂严峻的宏观经济形势,在市委的坚强领导下,全市各地各部门以习近平新时代中国特色社会主义为指导,认真贯彻落实市委十一届六次全会和市“两会”的安排部署,认真执行人大批准的预算,努力推动各项工作取得新进步。在此基础上,全市财税部门认真贯彻落实减税降费政策,进一步强化财政收支管理,积极财政政策加力提效,财政运行总体平稳。

(一)财政收支情况

1. 全市一般公共预算。

全市一般公共预算收入334.2亿元,同比(下同)增长5.7%,比全省平均增幅高1.6个百分点,完成年初预算的53.4%。其中:市本级收入104.5亿元,负增长2.8%;开发(度假)区收入46.1亿元,负增长1.8%;县级收入134.1亿元,增长6.5%;滇中新区收入49.5亿元,增长37.9%。

全市税收收入累计完成263.8亿元,占一般公共预算收入的比重为78.9%,高于全省9.5个百分点,继续保持较高质量。减税降费政策效应持续显现,税收累计增幅从1月的16.4%逐月降至6月的8.4%,累计增速较上年同期分别回落了11、26、13、14、19、14个百分点。主要税种收入中:增值税119.6亿元,增长8.5%;企业所得税25.5亿元,增长16.6%;个人所得税5.7亿元,下降41.3%;城市维护建设税23.8亿元,增长14.3%;资源税2.5亿元,下降23.7%;房产税12.5亿元,增长11.4 %;城镇土地使用税9.3亿元,增长1.1%;耕地占用税1.6亿元,增长91.2%;契税31.3亿元,增长24%;土地增值税20.1亿元,增长3.6%。

全市非税收入累计完成70.4亿元,下降3.5%,主要非税收入中:专项收入28.9亿元,增长15.6%;国有资源(资产)有偿使用收入14.4亿元,下降28.7%;行政事业性收费收入10.5亿元,增长46.6%;罚没收入10.1亿元,下降2.2%;政府住房基金收入5.9亿元,下降14.4%。

全市一般公共预算支出466.4亿元,增长20.5%,完成年初预算的58.7%。支出进度比去年同期提高了2.5个百分点,高于序时进度8.7个百分点。其中:市本级支出126.1亿元,增长31.1%;开发(度假)区支出41.3亿元,增长20.5%;县级支出253.5亿元,增长14.6%;滇中新区支出45.5亿元,增长28.1%。(详见附表)

一般公共预算上级转移支付补助收入167.5亿元,为预算的84.3%,其中,一般转移支付113.5亿元、为预算的125.8%,专项转移支付54亿元、为预算的49.8%。完成对下转移支付154亿元,为预算的79.8%,其中,一般转移支付100.5亿元、为预算的134.7%,专项转移支付53.5亿元、为预算的45.2%。

2. 全市政府性基金预算。收入377.2亿元,增长63.5%,完成年初预算的51%;其中,国有土地使用权出让收入344.5亿元,增长54.5%。支出363.4亿元,增长85.5%,完成年初预算的42.7%;其中,国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出323.9亿元,增长72%。

3. 全市国有资本经营预算。收入0.4亿元,完成年初预算的40.9%;支出0.04亿元,完成年初预算的3.9%。

4. 全市社会保险基金预算。收入218.9亿元,增长18.9%,完成年初预算的65.8%;支出180.7亿元,增长26.1%,完成年初预算的63.4%。当期收支结余38.2亿元。

(二)预备费及预算稳定调节基金使用情况

1. 预备费。年初人代会批准2019年市本级总预备费为3.6亿元,上半年安排用于东川区生态建设、草地贪夜蛾防控抗灾、支援迪庆州白格堰塞湖灾后江堤应急修复等合计支出3825万元。

2. 预算稳定调节基金。2018年末预算稳定调节基金余额13.9亿元,为确保收支平衡,2019年年初已全部调入一般公共预算统筹安排。

二、 2019年上半年财政政策执行和财政重点工作情况

市政府财政部门会同有关部门认真贯彻落实中央、省、市决策部署和市十四届人大四次会议决议,以供给侧结构性改革为主线,按照“五个坚持”“六个稳”的要求,认真贯彻落实减税降费政策,加强收支预算管理和重点支出保障,深化改革强化法治监督,积极财政政策加力提效,有力促进经济社会平稳健康发展。

(一)认真落实减税降费政策

全市财税部门认真贯彻落实中央、省、市决策部署,始终坚持把落实减税降费政策作为头等大事、重大政治任务来抓。成立领导协调小组,制定工作方案,压实工作责任,完善制度机制,强化服务保障,不断优化纳税服务,确保企业和人民群众有实实在在的获得感,同时加强跟踪问效,做好减税降费政策效应分析。从我市半年经济数据来看,减税降费政策对我市经济发展的影响逐步显现。

(二)强化收支预算管理

强化财政收支管理,支持落实减税降费政策。加大资金统筹,合理确定全年收支预期目标。在积极落实减税降费政策的同时,抓紧抓实收入组织工作,努力挖潜堵漏实现增收。大力压缩一般性支出,严控“三公”经费,压减资金主要用于民生等重点支出,2019年全市一般性支出预算压减21%,“三公”经费预算压减1.5%。落实县级基本财力保障,年初预算本级财力安排的市对下转移支付增长6%,帮助县区守住“三保”底线。在基本公共服务领域八大类18项市以下共同财政事权明确了市县支出责任,提高市本级支出承担比例。硬化支出预算执行约束,严格执行人大批准的预算,加快执行进度,严控调剂追加,做好预算执行动态监控,确保资金规范支出。做好财政资金绩效管理,对预算绩效管理中“绩效目标管理”环节从目标设定、审核、批复、结果应用等方面做出系统明确的规范,对市本级956个项目实施重点绩效跟踪,组织1018个市本级项目开展预算绩效自评。

(三)全力做好重点支出保障

1. 支持打好三大攻坚战。通过债券置换优化政府债务期限结构,债券期限3-10年,平均利率4%,到期风险有效缓释,融资成本大幅降低。研究调整商住用地市级政策计提比例增加偿债专项资金,补充土地储备资金,细化成本开支范围,精准测算地块收支,加快年度土地出让,多渠道筹措资金化解存量债务,上半年化解政府债务29亿元。全市脱贫攻坚投入69亿元,突出支持农村基础设施建设和产业扶贫。加大生态保护补助力度,投入14亿元,重点保障滇池、阳宗海等高原湖泊治理、污水处理、牛栏江—滇池补水工程和落实河长制,成功申报2019年城市黑臭水体治理示范城市,获得国家项目奖补资金4亿元。积极支持开展重金属和土壤污染防治、大气污染防治,实施天然林管护项目和公益林生态效益补偿。进一步加强滇池治理财政资金绩效监管,将2019年滇池保护治理专项资金纳入重点绩效跟踪,将2016-2018年188个滇池治理项目纳入财政再评价重点项目。

2. 夯实产业基础支撑。坚持以深化供给侧结构性改革为主线,制定系列财政支持政策,支持稳增长,促进民营经济高质量发展,加快现代供应链体系建设,支持数字经济发展。加大产业培育力度,上半年共投入15亿元,实施工业攻坚三年行动和服务业倍增计划,支持大数据(信息)产业、大健康、大文创、大旅游、新兴产业、现代服务业发展。其中注入资本金10亿元,加快产业发展股权投资基金设立;深入推进“财园助企贷”,下达创业担保贷款贴息资金2.3亿元,支持中小微企业融资。

3. 支持创新扩大开放。出台支持打造区域性国际科技创新中心若干财政政策措施,完善科技项目资金管理办法、扩大企事业单位科研经费自主权。支持昆明创业创新发展基金启动运作。兑现小微企业创业创新服务券,争取省级科技计划项目资金4.96亿元。积极支持落实人才强市战略,汇集创新人才要素,支持区域创新能力提升。努力扩大开放,出台促进跨境贸易便利化、扩大进口促进对外贸易平衡、推进跨境电子商务发展财政政策,支持办好商洽会等大型会展交流活动,发展出口导向型经济。

4. 保障和改善民生。全市财政民生支出350.2亿元,增长22.5%,占一般公共预算支出的75.1%,占比较去年同期提高2.7个百分点。教育支出重点用于义务教育经费保障、C级校舍加固改造、教师培训、普惠性民办幼儿园发展及实施现代职业教育质量提升计划等。社会保障和就业支出重点用于提高城乡低保补助水平,促进高校毕业生、农村劳动力转移、退役军人及五保、孤儿、残疾人等困难群体救助。卫生健康支出重点用于城乡居民基本医疗保险补助,实施全民健康保障工程、提供公共卫生服务及公立医院改革发展等。文化旅游与传媒支出重点用于支持提供基层公共文化服务、文体场馆免费开放、旅游厕所建设、文物保护、市六运会等。此外,还积极支持民族团结示范创建、扫黑除恶、综治维稳、禁毒等,建设平安和谐昆明。

5. 促进城乡区域协调发展。“五网”建设专项资金支出27.1亿元,大力支持综合交通枢纽建设,支持“四好农村路”等建设。安排创建文明城市经费4.3亿元,支持集贸市场改造提升,支持主城区公共设施运行维护、城市道路景观亮化提升改造、新增城市绿地、公园免费开放等,深入实施创建全国文明城市三年行动计划,提升“世界春城花都”城市美誉度。安排2亿元专项资金支持实施乡村振兴。加大重点水源工程、农村饮水安全巩固提升等农村基础设施建设投入,支持开展农村人居环境整治提升三年行动;支持农村产权制度改革、乡村流通体系和乡村新型商业中心建设;支持农业、林业、畜牧业产业发展,打造“绿色食品牌”;支持信息进村入户工程建设。

(四)深化财政改革强化法治监督。

全面实行市级政府采购备案审批事项网上办理,市场主体财政资金网上公开办理,提高工作便利度和效率。市本级政府预算及市级“三公”经费预算编制更加细化、规范,统一预算信息公开格式和公开方式,市本级较法定时限提前5天完成公开。坚持依法理财,建设法治财政,开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理,启动减税降费政策措施实施效果监督检查,加强和规范财政支持脱贫攻坚政策落实情况监督。主动配合审计监督,积极配合开展人大预算联网监督。

三、 财政运行存在的主要困难和问题

一是增收形势严峻。产业支撑不牢,新增企业税收贡献薄弱,地方税收收入增长后劲不足;财政增收对土地交易和房地产行业依赖度高。今年大规模减税政策从4月正式实施,政策效应5月开始逐步显现,全年收入形势不容乐观。在确保收入质量前提下,完成年度收入预期目标难度进一步加大。

二是财政收支预算平衡矛盾突出,财政资金使用效益仍需提高。市本级在公共服务领域重大基础设施建设等方面,主城核心区在污染防治、城市治理等方面,均面临较大的新增资金保障需求任务;拓展区、生态涵养区财政自给率低,刚性支出增长迅速,落实“三保”责任后,基本没有可用于发展的资金。在收入增长困难、财力紧缺的情况下,部分项目执行慢,资金使用效益仍需提高。

三是防范和化解债务风险任务重。当前,全市政府性债务风险总体可控,但个别地区、局部领域债务风险大。债务管理工作中面临风险防范化解任务重、融资渠道受限、到期偿还压力大。

四、 2019年下半年财政主要工作措施

下半年,我们将认真落实中央、省委、市委对经济工作的最新部署要求,认清形势,稳中求进,突出供给侧结构性改革主线,守住财政金融风险底线,把握好度,积极应对复杂严峻的经济形势,盯紧收支目标,加强研判分析,加强财政收支预算管理,支持减税降费政策落实落细,发挥财政资金政策引导撬动作用,支持扩大有效投资、夯实产业支撑、改善营商环境,促进引资引智,增强改革创新动能,扩大开放合作,释放发展潜力,服务高质量发展,促进财政可持续,在发展中保障和改善民生,为建设区域性国际中心城市打牢基础,增强后劲。重点做好以下工作:

(一)紧盯年度目标,着力强化收支管理

坚持落实减税降费与依法组织收入两手抓,存量清欠与增量挖掘两手硬,既确保减税降费政策落实落细,又确保应收尽收,开源节流挖潜,确保收支平衡。认真研判强化组织调度,通过提高征管水平、加强稽查、优化服务、密切跟踪地方存量和增量税源等措施,严格依法征管。同时,充分运用税收增收留用奖补政策,加大对各地培育财源、增加税收的支持激励。统筹使用预算稳定调节基金,加大国有资本经营预算、政府性基金预算调入一般公共预算力度,强化资产资源管理,摸清存量,依法处置和盘活闲置资源资产。大力压缩会议费、培训费、差旅费等一般性支出,严控“三公”经费,确保执行数不超过年初预算数。年底前难以使用的预算资金和财政存量资金,及时按规定收回财政调整使用。硬化预算执行约束,严格执行人大批准的预算,原则上不出台增加当年支出的政策,新增临时性、应急性支出优先通过调整支出结构解决。做好向上对接沟通,加强上级扶持政策研究,增强申报针对性,强化“项目库”建设,积极争取上级资金。

(二)强化基本职责,着力保障重点支出

切实履行市级帮助责任和县级保障责任,优先安排和保障“三保”支出,严格执行国家和省级 “三保”支出保障范围和标准,加强机构编制管理,严控财政供养人员,压减编外用工。支持区域性国际中心城市建设重点任务,提升城乡规划建设水平,撬动推进综合枢纽建设,促进产业发展,扩大开放交流,优化投资环境、提升城市吸引力、影响力、创新力、辐射力。坚持在发展中保障改善民生,确保各项基本民生政策保障到位。促进教育优先发展,突出支持稳就业,完善社会保障体系,支持医疗卫生事业、健康养老服务业发展;支持脱贫攻坚与乡村振兴同步推进;完善生态补偿机制,支持污染防治;做好扫黑除恶专项斗争、安全生产、食品安全、促进民族团结进步等资金保障。

(三)加强管控监测,着力防范债务风险

严格落实政府投资项目融资前置审查制度,重点审查融资方式合规性和偿还来源可行性,坚决遏制隐性债务增量;落实地方政府、有关企业债务风险化解责任,严格偿债计划管理。清理盘活土地资产,规范土地成本核算,推进土地储备中期预算管理。积极筹资补充壮大土地储备资金,加快土地一级开发和项目储备,回笼资金严格用于偿还存量债务。鼓励平台公司与金融机构协商采取市场化方式,通过合适期限的金融工具应对到期债务风险。稳妥开展建制县风险化解试点工作。做好专项债券发行及项目配套融资。

(四)深化财政改革,着力提升管理监督

深化预算绩效管理改革,抓紧出台昆明市全面实施预算绩效管理的实施意见,推动绩效管理覆盖“四本预算”和PPP等政府投融资活动。开展重点支出绩效审查,前移绩效关口,加强绩效目标运行监控,加强财政监督检查,督促部门加快项目进度,防止资金闲置沉淀,提高资金使用效益。加快科技、交通等领域市对下财政事权与支出责任划分改革,促进区域均衡协调发展;推进政府采购制度改革,打造更加公开、公平、公正、高效的政府采购市场环境。继续提升财政信息公开水平,提高2018年度政府决算、部门决算及“三公”经费决算的信息公开质量,增强财政透明度。做好人大预算联网监督数据推送,主动接受人大依法监督和政协民主监督,配合审计监督,接受社会监督。

主任、各位副主任、秘书长,各位委员,我们将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在市委的坚强领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,不忘初心,牢记使命,攻坚克难,奋力完成2019年度财政各项目标任务,服务高质量推进区域性国际中心城市建设大局,以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年!

 

名 词 解 释

 

1. 一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

3. 国有资本经营预算:是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对国有资本收益作出支出安排的收、支预算。

4. 社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。社会保险基金实行全市统筹管理,不再细分市级、市本级预算统计口径。

5. 预决算公开:是指所有县级以上政府于每年10月31日前完成开展包括财政预决算、部门预决算及“三公”经费预决算、市(县)级汇总“三公”经费预决算等方面在内的公开工作。各级财政部门是本级财政预决算、汇总“三公”经费预决算公开的主体;各部门是本部门预决算、“三公”经费预决算公开的主体。

6. 市级:市级包括市本级、四个开发区(高新、度假、经开、阳宗海)、滇中本级和空港经济区。

7. 全市:包括市级和14个县(市)区

 

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