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  • 索 引 号:015113227-201908-156238
  • 主题分类:公示信息
  • 发布机构: 博万通彩票开户
  • 发文日期:2019-08-22 10:19
  • 名  称:关于昆明市2018年度地方财政决算的报告
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监督索引号53010003100011000

关于昆明市2018年地方财政决算的报告

——2019年8月6日在昆明市第十四届人大常委会第二十次会议上

博万通彩票开户局长 徐毅清

 

主任、各位副主任、秘书长,各位委员:

我受市人民政府委托,向市人大常委会报告经省财政厅审核批复的昆明市2018年地方财政决算情况和地方决算草案,请予审查。

一、 2018 年地方财政收支决算情况

2018年,在市委的坚强领导下,在市人大和市政协的监督支持下,全市各级各部门牢固树立四个意识,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,全面贯彻落实习近平总书记对云南发展的重要指示精神,坚持新发展理念,落实高质量发展要求,全面贯彻市委十一届四次全会决策部署,认真落实市十四届人大三次会议决议,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,全市经济持续健康发展,社会大局总体稳定,开创了区域性国际中心城市建设新局面。在此基础上,财政改革发展各项工作稳步推进,地方决算情况总体较好。根据预算法规定,重点报告以下情况:

(一)一般公共预算收支决算情况

全市地方一般公共预算收入595.6亿元,完成预算的100.7%,加上上级补助、地方政府一般债务转贷等收入476亿元,收入总计1071.6亿元。地方一般公共预算支出756.8亿元,完成预算的103.8%,加上上解上级、地方政府一般债务还本等支出314.8亿元,支出总计1071.6亿元。全市地方一般公共预算收支决算数与年初向市人代会报告数一致。结转下年支出与年初向市人代会报告数相比,减少4.4亿元,属决算整理期按实际结转资金调整的正常变动。

市级地方一般公共预算收入301.7亿元,完成预算的107.3%,加上上级补助、地方政府一般债务转贷、下级上解等收入499.9亿元,收入总计801.6亿元。地方一般公共预算支出270.9亿元,完成预算的106.4%,加上上解上级、地方政府一般债务还本、补助下级等支出530.7亿元,支出总计801.6亿元。市级地方一般公共预算收支决算数与年初向市人代会报告数一致。结转下年支出与年初向市人代会报告数相比,减少0.8亿元,属决算整理期按实际结转资金调整的正常变动。

市本级地方一般公共预算收入188.4亿元,完成预算的108.0%,加上上级补助、地方政府一般债务转贷、下级上解等收入526.2亿元,收入总计714.6亿元。地方一般公共预算支出184.9亿元,完成预算的107.2%,加上上解上级、地方政府一般债务还本、补助下级等支出529.7亿元,支出总计714.6亿元。市本级地方一般公共预算收支决算数与年初向市人代会报告数一致。结转下年支出与年初向市人代会报告数相比,减少1.4亿元,属决算整理期按实际结转资金调整的正常变动。

(二)政府性基金预算收支决算情况

全市政府性基金预算收入705.2亿元,完成预算的107.2%,加上地方政府专项债务转贷等收入349.2亿元,收入总计1,054.4亿元。政府性基金预算支出650.3亿元,完成预算的96.0%,加上地方政府专项债务还本、补助下级等支出404.1亿元,支出总计1,054.4亿元。全市地方政府性基金预算收支决算数与年初向市人代会报告数一致。结转下年支出与年初向市人代会报告数相比,增加17.8亿元,主要是省与市办理年终结算后,上解及返还数变化,属决算整理期正常变动。

市级政府性基金预算收入612.3亿元,完成预算的102.4%,加上地方政府专项债务转贷等收入341.9亿元,收入总计954.2亿元。政府性基金预算支出540.4亿元,完成预算的94.6%,加上地方政府专项债务还本、补助下级等支出413.8亿元,支出总计954.2亿元。市级地方政府性基金收支决算数与年初向市人代会报告数一致。结转下年支出与年初向市人代会报告数相比,增加21.1亿元,主要是省与市办理年终结算后,上解及返还数变化,属决算整理期正常变动。

市本级政府性基金预算收入546.2亿元,完成预算的104.2%,加上地方政府专项债务转贷等收入337.7亿元,收入总计883.9亿元。政府性基金预算支出462.3亿元,完成预算的92.4%,加上地方政府专项债务还本、补助下级等支出421.6亿元,支出总计883.9亿元。市本级地方政府性基金收支决算数与年初向市人代会报告数一致。结转下年支出与年初向市人代会报告数相比,增加18.5亿元,主要是省与市办理年终结算后,上解及返还数变化,属决算整理期正常变动。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

全市国有资本经营预算收入3.9亿元,完成预算的103.3%,加上上级补助等收入4.3亿元,收入总计8.2亿元。国有资本经营预算支出7.9亿元,完成预算的216.4%,加上向一般公共预算调出资金0.3亿元,支出总计8.2亿元。全市收支决算数与年初向市人代会报告数一致。结转下年支出与年初向市人代会报告数相比,增加0.03亿元,主要是根据一般公共预算收支平衡实际需要,向一般公共预算调出资金减少0.03亿元,属决算整理期正常变动。

市级国有资本经营预算收入3.6亿元,完成预算的100.0%,加上上级补助等收入4.3亿元,收入总计7.9亿元。国有资本经营预算支出4.3亿元,完成预算的121.9%,加上补助下级及向一般公共预算调出等支出3.6亿元,支出总计7.9亿元。市级收支决算数、结转下年支出数与年初向市人代会报告数一致。

市本级国有资本经营预算收入0.2亿元,完成预算的100%,加上上级补助收入4.3亿元,收入总计4.5亿元。国有资本经营预算支出0.2亿元,完成预算的99.6%,加上补助下级及向一般公共预算调出等支出4.3亿元,支出总计4.5亿元。市本级收支决算数、结转下年支出数与年初向市人代会报告数一致。

(四)社会保险基金预算收支决算情况

全市社会保险基金预算收入344.6亿元,完成预算的115.6%。社会保险基金支出268.2亿元,完成预算的102.4%。收支相抵,当年结余76.4亿元,上年滚存结余321亿元,2018年年末滚存结余397.4亿元。全市社会保险基金预算收支决算数、结余数与年初向市人代会报告数一致。

昆明市社会保险基金实行市级及以上统筹,不单列市级和市本级预算。

(五)其他报告事项

全市政府债务年末余额2005.9亿元,较年初向市人代会报告数减少1.4亿元,原因是部分县区核销存量债务。全市政府债务余额低于核定限额240.8亿元。省财政厅转贷我市地方政府债券410.6亿元,其中:新增债券60.5亿元,主要用于土地收储和高原湖泊治理;置换债券218.1亿元,用于置换清理甄别锁定的政府存量债务;再融资债券132.0亿元,用于偿还2018到期政府债券。

市本级年初预算安排预备费3.6亿元,实际支出3.6亿元(安排情况年初已详细向市人代会报告)。

市本级预算稳定调节基金年初余额9.3亿元,当年未动用。年终一般公共预算收入超收收入补充预算稳定调节基金13.9亿元,年末余额23.2亿元。

市级“三公”经费财政拨款支出0.73亿元,比预算数减少0.3亿元。其中:因公出国(境)费0.12亿元,减少0.06亿元;公务接待费0.05亿元,减少0.14亿元;公务用车购置及运行0.56亿元,减少0.1亿元。

市本级用以前年度结转资金安排的支出24.1亿元,其中,市本级19.9亿元,市对下转移支付4.2亿元。

2018年全市、市级和市本级一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的预算数、决算数及其对比,详见决算草案。市本级财政决算草案已经过市审计局审计。

二、 落实财政政策情况

(一)支持打好三大攻坚战。大力支持脱贫攻坚。投入脱贫攻坚财政资金72.4亿元,推进县级涉农资金统筹整合,全年整合资金17.6亿元;加强扶贫资金监管,开展扶贫资金专项核查,发现问题整改率100%。三个贫困县区全部消除农村危房,易地扶贫搬迁入住率达100%。全市10.6万贫困人口标注脱贫。支持寻甸县顺利脱贫摘帽,东川区、禄劝县加快脱贫出列步伐;着力防范化解政府债务风险。完成全市地方政府隐性债务摸底认定,开展政府投资项目融资前置审核,整改规范37个PPP项目;全市政府债务余额分级次、地区控制在市人大批准的政府债务限额以内,全市政府债务余额净减少74.5亿元。积极支持污染防治。统筹投入滇池保护治理财政专项资金16.3亿元,实施入滇河道生态补偿机制,滇池全湖水质达到Ⅳ类;滇池流域及重点区域“五采区”生态修复治理稳步推进,完成营造林56万亩;支持机动车尾气、建筑工地扬尘等大气污染防治,安排黄标车和老式渣土车提前淘汰补贴,主城空气质量优良率达98.9%。

(二)促进经济平稳发展。持续深化供给侧结构性改革,落实稳增长财政政策措施,培育增长新动能,提高经济发展质量和效益。一是严格执行各项减税降费政策,对先进装备制造业等行业增值税留抵退税7.2亿元,着力降低用地、用电、物流和研发成本;二是支持打造国际一流营商环境,发布财政支持企业发展专项资金目录清单。三是支持工业攻坚三年行动和服务业倍增计划,积极支持人才强市、质量强市、名牌强市和标准化战略等支持打好“三张绿色牌”,促进实体经济健康发展,企业整体盈利水平状况改善,带动税收增长16.1%。四是支持创新能力建设,实施企业研发后补助政策,全社会研发投入强度达2.3%,科技对经济增长贡献率较上年提高2.8个百分点。五是运用普惠金融、“财园助企贷”等政策,撬动银行发放支持民营企业和中小微企业贷款19.8亿元。六是推进解决国有企业历史遗留问题,支持61家企业“三供一业”分离移交。七是支持扩大开放交流。实施航线补贴政策,新开通昆明至伊斯兰堡、昆明至迪拜等5条国际客货运航线、支持第5届南博会、第14届农博会成功举办,促进外向型经济发展,促进人文交流,区域性国际中心城市品牌和影响力日益提升。

(三)促进城乡区域协调均衡发展。一是积极支持“五网”综合交通建设。昆石高速马郎立交、绕城高速宜良至澄江段、功东高速建成通车,南二环改造提升提前完成,加快5个地铁项目和宜石、武倘寻等13条高速公路建设,完成农村公路建设1000公里。二是支持乡村振兴。建设高标准农田7.7万亩,为1.8万户农户提供10.6亿元的农林保险保费补助,支持建设“五小水利”1.4万件,支持开展农村环境卫生集中整治,建成美丽乡村626个。促进林下经济、都市农庄、特色农产品加工等产业发展。三是支持提升基本公共服务均等化水平。增加对下转移支付规模,并向困难地区倾斜,对下转移支付增长9.7%,其中市对下均衡性转移支付增长25%,出台税收增收留用和以奖代补结算办法,兑现县区留用奖补资金,激励各地培植财源,加快发展。

(四)支持民生福祉持续改善。全市一般公共预算支出的73.7%用于民生。一是支持发展公平优质教育。落实义务教育经费保障,全年资助学生72.87万人次;改善学校幼儿园基本办学条件;支持扩大学前教育资源,健全学前教育成本分担机制。二是全力保障促进就业创业。落实社保补贴、公益性岗位托底安置等措施,促进就业困难人员就业;支持广泛开展职业技能培训,推进高校毕业生、退役军人、农村劳动力转移就业创业;执行失业保险支持提升职业技能政策,稳定就业岗位6.2万个。三是强化民生政策托底。全市各项社会保险覆盖率96%以上;提高城乡低保标准,保障困难群众基本生活;企业退休人员待遇、城乡居民基本医疗保险财政补助、大病保险、被征地人员养老保险待遇、城乡居民养老保险待遇持续提高;推进基本医疗保险异地就医直接结算;建筑等高风险行业按项目参加工伤保险。四是助力健康昆明建设。基本公共卫生服务补助标准提高到每人每年55元;安排医疗机构取消药品加成财政补偿资金,支持公立医院改善提升服务能力和水平,支持贫困地区乡镇卫生院和村卫生室达标建设;支持推进养老服务工作开展,建设社区居家养老服务站点(中心)62家,提高高龄保健补助标准;支持深入开展地方病防治、艾滋病防治和60周岁以上老年人肺炎疫苗免费接种等重大公共卫生项目。五是落实公益性企业补贴扶持政策,提升公共交通和自来水服务能力。六是支持立体化治安防控体系建设全面推进,扫黑除恶专项斗争等10场战役扎实开展。

(五)深化财政改革强化法治监督。一是加快财政体制改革。出台市以下财政事权和支出责任划分改革实施方案,推进基本公共服务领域改革。二是深化预算管理制度改革。加大预算统筹,完善基本支出定额标准,清理规范重点支出挂钩事项。三是完善预算绩效管理考核评价体系,规范全过程预算绩效管理流程,为实施全面预算绩效管理构建了制度基础。四是提高预决算公开质量,信息公开完整性、规范性、时效性进一步提高。国库管理基础更加夯实,法治财政建设稳步推进,财政监督管理不断加强,财政运行更加规范透明。现代财政制度建设迈出坚实步伐。

三、 坚持问题导向,进一步加强财政预算管理

2018年决算情况总体较好,同时存在一些需要解决的问题,市人大有关方面和审计局也提出了意见建议。我们将切实采取措施认真整改落实,不断提高财政预算管理水平。

(一)改进预决算编报

在2019年预算编制中,贯彻人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求,按照党委、政府的工作要求,重点突出扶贫、污染防治、债务风险防范、乡村振兴、产业转型升级、补民生短板等支出预算安排,进一步细化了一般公共预算和政府性基金预算支出和对下转移支付情况。提高三本预算之间的衔接,市本级在编制2019年预算时将预算稳定调节基金100%、国有资本经营预算按30%调入一般公共预算,并将政府性基金上年结转纳入年初预算安排。

(二)改进部门预算管理

强化部门预算项目库和绩效目标管理,配合市人大8个专工委开展对口单位2019年部门预算编制情况调研,市本级所有一级预算单位部门预算全部提交市人大审查。强化绩效评价和预算执行考核结果运用,对绩效评价不佳、上年执行进度缓慢的部门减少预算安排。继续压缩一般性项目支出11%,集中财力保重点。统一组织预算单位集中公开预决算和“三公”经费情况,整体提高信息公开质量和效果。

(三)强化预算绩效管理

不断拓宽预算绩效管理的深度和广度,推进构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。市本级预算单位绩效目标与预算同步申报、同步审核、同步下达,并对支出预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双监控”,及时纠正执行偏差。继续开展部门、县区自评和财政重点评价,2019年部门预算财政支出事前绩效评审拓展到63个项目。

(四)加强政府债务预算管理

规范债务预算监管,将政府债务分门别类纳入全口径预算管理,将举债情况列入预算调整方案报人大常委会批准。进一步加强债券资金的使用管理,确保债券资金专款专用。建立健全政府债务资金绩效管理机制,推进债券资金项目事前评估和事后评价工作,切实提高债务资金使用效益。

主任、各位副主任、秘书长,各位委员!

下一步,我们将在市委坚强领导下,在市人大、市政协监督支持下,认真贯彻落实好本次会议决议,加强财政收支预算管理,支持落实减税降费政策,促进财政安全平稳可持续,支持经济高质量跨越式发展,为建设区域性国际中心城市打基础、强后劲,以优异的成绩迎接中华人民共和国成立70周年!

 

名词解释

 

1. 一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

3. 国有资本经营预算:是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对国有资本收益作出支出安排的收、支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。目前,社会保险基金实行全市统筹管理,全市实行统一政策和收支管理,不再细分市级、市本级的预算统计口径。

5. 预算稳定调节基金:是指各级财政通过超收或清理整合结余资金安排的具有储备性质的基金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,以及视预算平衡情况,在安排年初预算时调入并安排使用。

6. 总预备费:是指按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置的、用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及及其难以预见的开支。各级预备费的运用方案,由本级政府财政部门提出,报本级政府决定。

7. 地方政府一般债务:项目没有收益、计划偿债来源主要依靠一般公共预算收入的政府债务。

8. 地方政府专项债务:项目有一定收益、计划偿债来源依靠项目收益对应的政府性基金收入或专项收入,能够实现风险内部化的政府债务。

9. 均衡性转移支付:是当同一级政府存在少量或没有财政赤字的情况下,上级政府把从富裕地区集中的一部分收入转移到贫困地区的补助。其主要目的是消除各地方政府间存在的税收能力与其基本需求开支的横向不均衡,力求保证各地区间社会公共服务水平的基本一致性。

10. 预决算公开:是指所有县级以上政府开展包括财政预决算、部门预决算及“三公”经费预决算、市(县)级汇总“三公”经费预决算等方面在内的公开工作。各级财政部门是本级财政预决算、汇总“三公”经费预决算公开的主体;各部门是本部门预决算、“三公”经费预决算公开的主体。

11. 三保:指的是财政“保工资、保运转、保基本民生”的基本保障职责。

12. 市级:市级包括市本级、四个开发区(高新、度假、经开、阳宗海)、滇中本级和空港经济区。

13. 全市:包括市级和14个县(市)区

 

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