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  • 索 引 号:015113227-201909-157140
  • 主题分类:公示信息
  • 发布机构: 博万通彩票开户
  • 发文日期:2019-09-04 17:20
  • 名  称:昆明市民族宗教事务委员会2018年度部门决算公开
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监督索引号53010000130801000

附件3

昆明市民族宗教事务委员会2018年度部门决算

第一部分 昆明市民族宗教事务委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分 名词解释

第一部分 昆明市民族宗教事务委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明市民族宗教事务委员会为昆明市人民政府工作部门职能职责按照《昆明市人民政府办公厅关于印发昆明市民族宗教事务委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(昆政办201618号)执行。

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规。负责起草民族宗教地方性法规、规章草案,拟订全市有关民族宗教关系、民族宗教事务管理等方面的政策。保障少数民族的平等权力,维护少数民族合法权益。指导、监督实施民族区域自治制度;对全市贯彻执行国家、省、市有关民族宗教政策、法规的情况进行指导、检查、督促。

2.组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大课题的调查研究,负责民族宗教信息的汇总、分析,提出有关民族宗教工作的政策建议。

3.负责协调、推动有关部门履行民族宗教工作相关职责,推进民族宗教事务法治化、社会化、规范化管理,促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议,会同有关部门处理涉及民族关系和宗教关系的重大事项、突发事件,参与协调民族地区社会稳定工作,维护民族团结,宗教和谐。

5.综合研究民族地区经济发展情况,参与制定民族地区经济社会发展规划;研究拟订有关民族自治地方、散杂民族地区和城市少数民族经济社会发展中的特殊政策;协同有关部门做好民族地区扶贫开发工作;组织协调民族贸易、民族特需用品生产和民族地区对外协作。

6.协同有关部门做好少数民族干部的培养、选拔、交流、任用等工作;配合有关部门做好少数民族人才的培养教育和推荐使用工作。

7.负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作。做好城市民族工作。指导散居少数民族和民族乡工作。组织协调民族自治地方重大庆典活动。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。承办昆明市人民政府民族团结进步表彰活动。

8.会同有关部门研究拟订民族教育发展规划,研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议,协调解决民族教育中的特殊困难,促进民族教育事业的发展;配合有关部门办理对民族地区的教育援助和国家、省、市对民族教育扶持的有关事宜。协同有关部门做好少数民族传统文化艺术的挖掘、研究、保护工作;指导做好少数民族语言文字和民族古籍收集、整理、出版工作。

9.依法履行宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界的合法权益。保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动。

10.指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,培养宗教教职人员和后备人才。推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。承担伊斯兰教朝觐具体工作。办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务。

11.指导各县(市)区,五个国家级、省级开发(度假)园区民族宗教事务部门依法履行管理职责,防范利用民族宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用民族宗教进行的分裂、渗透、破坏活动。联系少数民族和宗教界代表人士,做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

12.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

一是全面开展全国民族团结进步示范市创建工作召开全市创建全国民族团结动员大会制定了深入创建全国民族团结进步示范市的行动方案“九进”活动实施方案宣传工作方案命名了240家“全市民族团结进步示范单位”二是开展民族团结、宗教和谐宣传教育举办了“全市民族宗教工作干部能力提升班”“全市宗教工作一网两单专题培训班”全面宣传学习党的民族宗教政策三是开展民族地区资金项目扶持及精准扶贫工作落实市级民族宗教专项资金4410万元,安排项目262个,积极争取上级资金4051万元,解决少数民族地区特殊困难四是开展民族宗教和谐稳定形势分析研判组织召开了4次全市民族团结稳定形势分析研判会;积极稳妥处理热点、难点问题,全力做好全市民族宗教领域和谐稳定工作。五是积极发展民族地区社会事业等各项工作落实省级民族文化项目经费160万元,继续做好少数民族传统文化抢救保护和精品打造工作补助了“民族班”和“阿诗玛班”在校学生505人403.5万元,组织283名运动员参加了省第十一届少数民族传统体育运动会14个竞赛项目和3个表演项目加强城市民族工作。做好状元楼、东华路、洛龙、欣景等4个民族团结进步示范社区创建,在金星、顺城、关上中心区、回回营、盛高大城等社区开展省级少数民族流动人口服务管理体系建设试点工作,推进少数民族流动人口服务管理工作开展清真食品监督管理工作。开展3次清真食品安全专项检查“创建国家食品安全示范城市”为契机,开展了形式多样、内容丰富的清真食品安全法制宣传活动。妥善处置涉及清真食品的投诉举报信访12件。八是依法管理宗教事务。开展新修订《宗教事务条例》学习宣传工作,加强对全市宗教代表人士的联系,指导宗教团体加强自身建设建立宗教工作网格化管理制度,落实问题清单交办、责任清单落实制度

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市民族宗教事务委员会2018年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,其他事业单位2个。分别是:

1.昆明市民族宗教事务委员会(本级)

2.昆明市回民殡葬服务处

3.昆明市清真食品监督管理办公室

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市民族宗教事务委员会和所属事业单位2018年末实有人员编制70人。其中:行政编制52人(含行政工勤编制4人),事业编制18人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员53人(含行政工勤人员7人),事业人员15人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员25人。其中:离休1人,退休24人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市民族宗教事务委员会和所属事业单位2018年度收入合计3,810.93万元。其中:财政拨款收入3,750.58万元,占总收入的98.42%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入17.00万元,占总收入的0.45%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入43.35万元,占总收入的1.14%。与上年对比年收入增加369.8万元,主要原因是:1.新增项目经费,如民族团结进步示范市创建工作经费民族团结示范市省级验收工作经费等项目2.人员经费增加,包括:正常升档晋级、社保和公积金缴费基数的调整等

二、支出决算情况说明

昆明市民族宗教事务委员会和所属事业单位2018年度支出合计3,816.35万元。其中:基本支出1,686.19万元,占总支出的44.18%;项目支出2,130.16万元,占总支出的55.82%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比年支出增加393.80万元,主要原因是:1.新增项目经费,如民族团结进步示范市创建工作经费民族团结示范市省级验收工作经费等项目2.人员经费增加,包括:正常升档晋级、社保和公积金缴费基数的调整等

(一)基本支出情况

2018年度用于保障昆明市民族宗教事务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,686.19万元。与上年对比增加193.2万元,主要原因是人员经费较上年度增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.57%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.43%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障昆明市民族宗教事务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,130.16万元。与上年对比增加200.60万元,主要是新增民族团结进步示范市创建工作经费民族团结示范市省级验收工作经费等项目。具体项目开支及开展工作情况1.民族事务支出1,325.28万元,主要用于民族团结进步示范市创建工作民族政策宣传培训、昆明市“民族班”和“阿诗玛班”学生补助、城市民族工作、参加省第十一届少数民族传统运动会、少数民族节日、民族团结稳定、清真食品监督管理等开支2.宗教事务支出626.71万元,主要用于指导宗教团体加强自身建设、宗教场所消防安全、开展《宗教事务条例》宣传、宗教和谐稳定工作等开支。3.社会福利支出93.16万元,主要用于保障回民殡葬服务处日常运转及公墓维护管理。4.其他社会保障和就业支出5.00万元,主要用于春节走访慰问工作。5.农业支出80.00万元,主要用于官渡区矣六街道办事处欣景社区创建民族团结进步示范社区。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市民族宗教事务委员会和所属事业单位2018年度一般公共预算财政拨款支出3,750.58万元,占本年支出合计的98.28%。与上年对比增加348.11万元,主要原因人员经费正常增加和新增项目支出

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出3,341.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.09%。主要用于市民族宗教市清真食品监督管理办公室人员工资福利支出及保障正常运转的日常支出和为完成特定的工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出

2.社会保障和就业(类)支出191.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于昆明市回民殡葬服务处人员工资福利支出及保障正常运转的日常支出和为完成特定的工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出

3.农林水(类)支出80.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于官渡区矣六街道办事处欣景社区创建民族团结进步示范社区

4.住房保障(类)支出138.10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于机关和所属事业单位缴纳职工住房公积金

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市民族宗教事务委员会和所属事业单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为15.02万元,支出决算为11.62万元,完成预算的77.36%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为10.02万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.60万元,完成预算的32%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因预算数按照定额标准和往年情况预计,年中严格执行厉行节约和中央“八项规定”精神,公务接待费减少

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.20万元,下降9.36%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算减少1.35万元,下降45.76%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费减少

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出10.02万元,占86.23%;公务接待费支出1.60万元,占13.77%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.02万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.02万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障市民宗委机关开展公务活动和昆明市回民殡葬服务处运输所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.60万元。其中:

国内接待费支出1.60万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待24批次(其中:外事接待0批次),接待人次213人(其中:外事接待人次0人)。主要用于执行公务和开展业务活动发生的公务接待费用,保障上级部门调研检查、省内外民族部门访问交流发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

昆明市民族宗教事务委员会2018年机关运行经费支出151.29万元,与上年对比增加12.45万元,主要原因是购置办公设备、公用经费定额标准提高部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,昆明市民族宗教事务委员会和所属事业单位资产总额672.89万元,其中,流动资产104.47万元,固定资产562.09万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产6.33万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少31.29万元,其中固定资产减少15.49万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产211项,账面原值42.54万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

672.89

104.47

562.09

128.18

121.86

0

312.04

0

0

6.33

0







填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额45.79万元,其中:政府采购货物支出45.79万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

一、财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010000130801111

昆明市民族宗教事务委员会2018年度部门决算20190904040158970


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