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  • 索 引 号:015113227-201909-157151
  • 主题分类:公示信息
  • 发布机构: 博万通彩票开户
  • 发文日期:2019-09-05 09:21
  • 名  称:昆明广播电视台2018年度决算公开
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监督索引号53010000335901000

昆明广播电视台2018年度部门决算

  第一部分 昆明广播电视台概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分 名词解释

第一部分 昆明广播电视台概况

一、主要职能

(一)主要职能

宣传党的路线、方针、政策,保证市委市政府政令、舆论宣传畅通。

(二)2018年度重点工作任务介绍

宣传党的路线、方针、政策,保证市委市政府政令、舆论宣传畅通。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明广播电视台部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明广播电视台部门2018年末实有人员编制508人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制508人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员303人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制 43辆,实有车辆47辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明广播电视台部门2018年度收入合计155,245,215.30元。其中:财政拨款收入19,000,000.00元,占总收入的12.24%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入132,381,186.07元,占总收入的85.27%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入3,864,029.23元,占总收入的2.49%

二、支出决算情况说明

昆明广播电视台部门2018年度支出合计234,328,994.97元。其中:基本支出213,184,573.10元,占总支出的90.98%;项目支出21,144,421.87元,占总支出的9.02%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%

(一)基本支出情况

2018年度用于保障昆明广播电视台机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出213,184,573.10元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的36.80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的63.20%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障昆明广播电视台机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出21,144,421.87元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明广播电视台部门2018年度一般公共预算财政拨款支出19,000,000.00,占本年支出合计的8.11%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 7.文化体育与传媒(类)支出19,000,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%

 8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明广播电视台部门2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年增加/减少0.00元,增长/下降0.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%

我单位成立于2009年9月,由原昆明电视台和原昆明人民广播电台合并组建而成,单位性质是财政差额拨款的事业单位。财政差额补助都是以项目形式进行定向补助,人员、公用支出不纳入财政拨款安排范围。我台每年的预、决算申报中不包含“三公经费”各项目开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明广播电视台部门2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,昆明广播电视台部门资产总额934,714,056.08元,其中,流动资产175,293,368.25元,固定资产448,352,512.64元,对外投资及有价证券308,695,245.00元,在建工程0.00元,无形资产2,372,930.19元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少20,026,333.54元,其中;流动资产减少68,788,220.58元,固定资产增加355,669,251.43,对外投资及有价证券增加308,695,245.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加2,957,979.77元,其他资产减少585,049.58元。

国有资产占有使用情况表





单位:元





项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产




小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

















栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11





合计

1

934,714,056.08

175,293,368.25

448,352,512.64

106,198,592.10

12,913,736.05


329,240,184.49

308,695,245


2,372,930.19











填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


























三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

     (一)项目支出概况

     (二)项目支出绩效自评

     (三)项目绩效目标管理

     (四)2018部门整体支出绩效自评报告

      (五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

专业名词解释

三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1)因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53010000335901111

昆明广播电视台2018年度部门决算表


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