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  • 索 引 号:015113227-201909-157157
  • 主题分类:公示信息
  • 发布机构: 博万通彩票开户
  • 发文日期:2019-09-05 10:23
  • 名  称:昆明市滇池管理局部门2018年度部门决算
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昆明市滇池管理局部门2018年度部门决算

  第一部分  昆明市滇池管理局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2018年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出概况

  (二)项目支出绩效自评

  (三)项目绩效目标管理

  (四)2018部门整体支出绩效自评报告

  (五)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  第五部分  名词解释

第一部分  昆明市滇池管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.按照国家和省、市的法律、法规,起草有关滇池治理的政府规章及规范性文件,经批准后组织实施。协调、督促有关部门单位履行滇池保护职责;2.拟定并组织实施滇池保护和滇池水污染防治总体规划、专项规划、年度计划及综合整治方案的配套办法、措施;3.落实滇池保护综合治理目标任务,并组织考核有关县区和部门完成滇池保护综合治理目标任务情况;4.负责审查滇池流域内的开发建设项目;指导县区有关部门对滇池流域内开发建设项目进行审查;5.依法履行滇池渔业行政主管部门职责,制定滇池渔业发展、捕捞控制计划,组织实施水生生物保护措施;6.负责滇池水体范围内水上安全管理及船舶污染水体防治工作;7.根据授权负责行使滇池水体范围内水政、渔业、航政、土地、规划、水环境保护、林政、排水管理等方面的部分行政处罚权;负责滇池管理综合行政执法;负责滇池管理综合执法相对集中行政处罚工作的管理、监督、指导、协调;8.负责滇池保护治理项目的审查、备案,参与项目业主的确定及项目的监督管理;组织开展或参与滇池治理工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计及施工图设计审查等工作;9.负责滇池综合治理专家组的管理、联系并提供服务;负责对专家提出的意见、建议和课题研究报告的收集、整理上报;组织滇池治理的科学研究,推广科技成果;10.负责滇池保护治理的对外宣传及新闻发布工作;指导有关县区政府和市级有关部门及基层开展滇池保护的各类宣传教育活动;11.负责滇池治理对外合作及外资项目的引进并组织实施。负责筹集、管理和监督使用滇池治理基金及其他各项治理经费;12.负责滇池水资源及滇池草海、外海出水口节制闸和调节闸的统一管理和科学调度,在市防汛抗旱指挥部的统一领导下,协同市防汛抗旱指挥部办公室、市水务局做好滇池防洪渡汛工作;负责滇池出、入湖河道水环境综合治理的组织、监督和考核工作;负责全市城镇污水收集处理的管理、监督,对滇池水污染防治工程项目实施监控;13.负责全市城市排水行政管理工作,对各县(市)区排水工作进行监督和指导;负责昆明市行政区域主城排水监督管理及排水许可审批工作;负责城市排水监测工作;14.指导监督有关县区和滇池投资公司的工作;15.承办市委、市政府、市滇池保护委员会和上级机关交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018是实施滇池保护治理三年攻坚行动的开局之年,市滇池管理局始终把滇池治理作为“一把手”工程,认真贯彻落实市委、市政府有关滇池保护治理的决策部署,在滇池流域各区政府、管委会和市级相关部门的支持和努力下,全力以赴推进所承担的滇池保护治理各项目标任务。

1.2018年滇池治理重点目标推进情况

1)加快推进滇池保护治理项目实施;(2)开展日常督查工作,督促各责任单位深入开展滇池保护治理“三年攻坚”行动,实现35条入湖河道水质达标,草海水质达到IV类、外海水质保持Ⅴ类;(3)推动滇池流域河长制高效运行,督促各责任单位加大入滇池河道综合整治;(4)继续实施滇池外海环湖湿地建设四退三还工程;(5)滇池流域河道生态补偿水质自动监测站建设及运行维护;(6)抓好农村污水治理工作,提高农村村庄污水处理设施利用率与污水收集率,全面完成18个集中式饮用水源保护区和阳宗海流域集镇、村庄生活污水治理,确保水源地村庄污水处理100%覆盖;(7)抓好滇池保护规划编制工作;(8)开展《昆明市排水专项规划(2018-2035年)》编制工作;(9)《昆明市城市排水防涝补短板实施方案》编制工作;(10)实施2018年度滇池蓝藻富集区水华预测分析及动态跟踪;(11)开展滇池高原湖泊蓝藻、绿藻生长机理和影响要素研究;(12)开展《滇池船舶准入管理办法》调研起草工作;(13)实施滇池外海局部水域孢子转移技术降磷控藻试验项目;(14)开展滇池综合管理信息平台建设;(15)《滇池流域水资源联合调控系统建设实施方案》编制工作;(16)《2018年昆明市城乡违法违规建筑治理工作方案》落实情况。

2.2018年滇池保护治理常态化工作完成情况

1)严格滇池流域内新(改、扩)建项目审查;(2)严格滇池流域内排水许可管理,依法核发城镇污水排入排水管网许可,强化批后监管;推进城镇污水处理设施项目建设管理;(3)全面落实主城区公共排水设施“一城一头一网”的管理机制,加强对公共排水设施运行维护监督管理;(4)依法严厉打击向滇池及入湖河道偷排、乱排污水、倾倒垃圾,以及乱占乱建等违法违规行为;(5)进一步强化滇池水面管理、做好湖面保洁监管;加强滇池渔政水面执法,严厉打击各类偷捕盗捕滇池渔业资源的违法行为,组织开展清理取缔违禁渔具行动;做好滇池增殖放流及滇池开封湖工作,有效推进滇池内源污染治理;(6)严格滇池水域船舶管理,严厉打击非法营运船舶;加强滇池船舶安全和防污染控制的监督管理,完成滇池航标的维护保养工作;(7)按照省、市防汛办确定的《滇池控运计划》,在确保草海、外海安全度汛的前提下,科学合理调控草海水位;(8)开展滇池生态建设技术支持工作;(9)积极组织和开展国际国内间的技术合作和交流,对滇池流域环境治理技术人员和管理人员进行学术交流;(10)加大滇池保护治理宣传力度。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明市滇池管理局部门2018年度部门决算编报的单位共9个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位5个。分别是:

1. 昆明市滇池管理局

2. 昆明市滇池管理综合行政执法总队

3. 昆明市滇池管理局渔业行政执法处

4. 云南省昆明市滇池地方海事处

5. 昆明市滇池生态研究所

6. 昆明市西园隧道工程管理处

7. 昆明市城市排水管理处

8. 昆明市城市排水监测站

9. 昆明市滇池水利管理处

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市滇池管理局部门2018年末人员编制284人。其中:行政编制57人(含行政工勤编制7人),事业编制227人(含参公管理事业编制96人);在职在编实有行政人员56人(含行政工勤人员7人),事业人员200人(含参公管理事业人员89人)。

离退休人员99人。其中:离休3人,退休96人。

实有车辆编制8辆,在编实有车辆15辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市滇池管理局部门2018年度收入合计386,832,900.63元。其中:财政拨款收入343,268,845.66元,占总收入的88.74%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入1,086,000.00元,占总收入的0.28%;经营收入5,888,216.86元,占总收入的1.52%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入36,589,838.11元,占总收入的9.46%。与上年收入733,082,644.85元对比,减少了346,249,744.22元,主要原因为项目收入来源调整,其中:污水处理政府购买资金来源由一般公共预算调整为年初项目支出结转结余(生态补偿金)。

二、支出决算情况说明

昆明市滇池管理局部门2018年度支出合计915,797,397.90元。其中:基本支出47,721,300.05元,占总支出的5.21%;项目支出858,064,652.36元,占总支出的93.70%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共10,011,445.49元,占总支出的1.09%。与上年支出714,191,746.00元对比,增加了201,605,651.90元,主要原因为生态补偿金项目支出增加。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障昆明市滇池管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出47,721,300.05元。与上年41,046,203.97元对比,增加了6,675,096.08元,主要原因为工资标准调整,人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.38%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.62%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障昆明市滇池管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出858,064,652.36元。与上年665,021,682.52元对比,增加了193,042,969.84元,主要原因为生态补偿金项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况:

按照昆明市滇池管理局部门的职能职责,项目支出主要用于滇池保护治理等相关业务工作,2018年项目支出858,064,652.36元。其中:

210(医疗卫生与计划生育支出)-04(公共卫生)-99(其他公共卫生支出)支出800,000.00元,主要反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出;

210(医疗卫生与计划生育支出)-10(食品和药品监督管理事务)-99(其他食品和药品监督管理事务支出)支出20,000.00元,主要反映除上述项目以外的其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出;

211(节能环保支出)-01(环境保护管理事务)-04(环境保护宣传)支出3,866,838.60元,主要反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出;

211(节能环保支出)-01(环境保护管理事务)-05(环境保护法规、规划及标准)支出200,000.00元,主要反映环境保护法规政策的前期研究、制定,规划的前提研究、制定及实施评估,环境标准实验、研究和制定等方面的支出;

211(节能环保支出)-01(环境保护管理事务)-07(环境保护行政许可)支出1,070,000.00元,主要反映环保部门经法律法规设定和经国务院批准的行政许可管理支出,如建设项目环境影响评价审批、排污许可、危险废物经营许可等行政许可管理及相关技术支持等方面的支出;

211(节能环保支出)-01(环境保护管理事务)-99(其他环境保护管理事务支出)158,949,170.35元,主要反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出;

211(节能环保支出)-03(污染防治)-02(水体)支出556,050,844.35元,主要反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出;

211(节能环保支出)-04(自然生态保护)-01(生态保护)支出2,249,373.23元,主要反映生态功能保护区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管等支出;

211(节能环保支出)-11(污染减排)-01(环境监测与信息)支出272,000.00元,主要反映环保部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出;

211(节能环保支出)-11(污染减排)-02(环境执法监察)支出590,944.52元,主要反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出;

212(城乡社区支出)-03(城乡社区公共设施)-99(其他城乡社区公共设施支出)支出32,009,545.00元,主要反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出;

212(城乡社区支出)-13(城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出)-02(城市环境卫生)支出100,000,000.00元,主要反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出;

213(农林水支出)-01(农业)-35(农业资源保护修复与利用)支出400,000.00元,主要反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出;

213(农林水支出)-03(水利)-06(水利工程运行与维护)支出950,000.00元,主要反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出;

214(交通运输支出)-01(公路水路运输)-31(海事管理)支出635,936.31元,主要反映海事管理方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市滇池管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出778,746,246.66占本年支出合计的85.03%。与上年647,591,803.73元对比,增加了131,154,442.93,主要原因为生态补偿金项目支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出638,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于政府提供一般公共服务的支出,具体为:其他一般公共服务支出基本支出638,000.00元;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于政府外交事务支出;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于国防方面的支出;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于政府维护社会公共安全方面的支出;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于政府教育事务支出;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于科学技术方面的支出;

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出;

8.社会保障和就业(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于政府在社会保障与就业方面的支出;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出820,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出,具体为:其他公共卫生支出项目支出800,000.00元,其他食品和药品监督管理事务支出项目支出20,000.00元;

10.节能环保(类)支出734,415,456.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.31%。主要用于政府节能环保支出,具体为:行政运行基本支出27,646,398.14元;环境保护宣传项目支出3,866,838.60元;环境保护法规、规划及标准项目支出200,000.00元;环境保护行政许可项目支出1,070,000.00元;其他环境保护管理事务基本支出5,871,051.31元;其他环境保护管理事务项目支出152,304,084.44元;水体项目支出536,491,996.05元;生态保护基本支出2,350,734.43元;生态保护项目支出1,460,000.00元;环境监测与信息基本支出2,291,409.03元;环境监测与信息项目支出272,000.00元;环境执法监察项目支出590,944.52元;

11.城乡社区(类)支出34,254,063.62元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于政府、城乡事务支出,具体为:其他城乡社区管理事务基本支出2,244,518.62元;其他城乡社区公共设施支出项目支出32,009,545.00元;

12.农林水(类)支出1,350,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于政府、农林水事务支出,具体为:农业资源保护修复与利用项目支出400,000.00元;水利工程运行与维护项目支出950,000.00元。

13.交通运输(类)支出3,316,615.07元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于交通运输和邮政业方面的支出,具体为:行政运行基本支出2,727,077.07元;海事管理项目支出589,538.00元。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于商业服务业等方面的支出;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于金融方面的支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出;

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于政府国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出;

19.住房保障(类)支出3,952,111.45元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要为政府用于住房方面的支出,具体为:职工住房公积金基本支出3,880,802.00元;购房补贴基本支出71,309.45元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要为政府用于粮油物资储备方面的支出;

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于预算中不能划分到上述功能科目的其他政府支出;

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于归还债务本金所发生的支出;

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于归还债务利息所发生的支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    昆明市滇池管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为157420.00元,支出决算为345,703.63元,完成预算的219.61%。其中:因公出国(境)费支出决算为210,001.80元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为132,272.43元,完成预算的89.74%;公务接待费支出决算为3,429.40元,完成预算的34.29%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因出国经费为临时新增工作任务,未列入年初预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少86,352.84元,下降19.99%。其中:因公出国(境)费支出决算增加147,446.80元,增长235.71%;公务用车购置及运行费支出决算减少231,782.40元,下降63.67%;公务接待费支出决算减少2,017.24元,下降37.04%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革后公务用车运行费相应减少。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出210,001.80元,占60.75%;公务用车购置及运行维护费支出132,272.43元,占38.26%;公务接待费支出3,429.40元,占0.99%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出210,001.80元,共安排因公出国(境)团组1个,累计6人次。经昆明市政府批准同意我局(含基层单位)6人参加赴越南、老挝、缅甸进行友好交流访问,工作开展内容为开拓滇池污水净化项目国际合作途径,加强与出访国在环保、水资源保护等领域的合作交流等,经费开支为210,001.80元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出132,272.43元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出132,272.43元,开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障滇池保护治理相关事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,429.40元。其中:

国内接待费支出3,429.40元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次12人(其中:外事接待人次0人)。主要用于执行公务和开展业务活动发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于执行公务和开展业务活动发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市滇池管理局部门2018年机关运行经费支出3,406,699.63元,与上年3,419,510.33元对比,减少了12,810.70元,主要原因为机关运行费相关科目支出减少。部门机关运行经费主要用于保障昆明市滇池管理局正常运转的日常支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,昆明市滇池管理局部门资产总额152,309,991.52元,其中,流动资产91,946,750.32元,固定资产53,013,525.12元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程7,326,251.08元,无形资产23,465.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加11,326,217.75元,其中;流动资产增加16,586,714.07元,固定资产减少9,721,498.69,对外投资及有价证券减少4,485,404.95元,在建工程增加7,299,251.08元,无形资产增加14,630.00元,其他资产增加(减少)0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆2辆,账面原值445,697.00元;报废报损资产86项,账面原值783,849.8元,实现资产处置收入3,880.7元;出租房屋788.81平方米,账面原值1,972,025.00元,实现资产使用收入1,142,016.53元。

国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

152,309,991.52

91,946,750.32

53,013,525.12

11,127,019.91

2,678,755.22

39,207,749.99

7,326,251.08

23,465.00

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额4,302,274.43元,其中:政府采购货物支出3,366,137.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出936,137.43元;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

昆明市滇池管理局部门项目支出82项,支付金额858,064,652.36元,绩效评价实行全覆盖。

(二)项目支出绩效自评

昆明市滇池管理局部门通过项目绩效目标事前、事中的各项管理措施,各项目由项目实施单位按计划实施,项目圆满完成了各项预期目标,自评评价等级为优。

  (三)项目绩效目标管理

昆明市滇池管理局部门按项目目标、决策过程、资金分配、资金到位、资金管理、组织实施、经济效益、社会效益、环境效益、环境效益、可持续性影响、服务对象满意度指标构建了项目支出绩效评价指标体系,并按照具体指标来进行项目绩效目标管理。

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

1.预算绩效管理工作整体开展情况

昆明市滇池管理局进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是深入贯彻落实绩效管理工作机制,按照《<昆明市滇池管理局财政支出项目绩效运行跟踪监控制度(试行)>》、《昆明市滇池管理局关于成立预算绩效管理工作领导小组的通知》等制度和方案,进一步明确职责分工,及时组织专题培训,提高机关处室及直属单位绩效管理工作水平;二是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。三是探索绩效跟踪监控,加强过程监控,对已纳入绩效目标管理范畴的项目支出,及时收集绩效运行信息。四是深入开展财政支出绩效评价,对财政拨款(补助)等支出实施绩效自评,形成自评报告。五是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题现场反馈并要求改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。

2.预算绩效管理工作自我考核情况

昆明市滇池管理局部门对2018年度预算绩效管理工作进行自查考核,自评评价等级为优。

   (五)部门整体支出绩效自评表

昆明市滇池管理局部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14

五、其他重要事项情况说明

昆明市滇池管理局部门决算报表(国有资产收益征缴情况表)相关数字说明:

(一)昆明市城市排水管理处:1.2018年度昆明市城市排水管理处经市财政局批准报废报损资产46项,账面原值56,650元,201812月实现资产处置收入100,因处置收入收到时间已超出税局平台缴交征收期,该收入将于2019年一季度缴入国库。2.2018年决算中反映的事业单位国有资产处置收入350元,为以前年度经市级财政批准报废资产所实现的资产处置收入,因资产申请报废后要第二年才能纳入预算新增配置,导致新增资产配置无法及时到位,由于处置时间滞后及缴交征期等原因,该处置收入于2018年才全额缴交入库。

(二)昆明市滇池管理局渔业行政执法处:2016年昆明市滇池管理局渔业行政执法处经市财政批准报废处置固定资产69项,账面原值656937.80元。因该批报废资产中有办公桌椅、电脑和打印机等设备,而2017年未新增同类办公设备,因此,报废了的办公设备只能继续使用,在2018年新增了办公桌椅、电脑和打印机等办公设备后,才将2016年批准报废的办公设备进行处理,收取残值收入2757元,于2018年上缴国库。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

1.财政拨款收入:指各级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助;日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:是指本部门包括部门本级及所属行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位,通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6. 医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

7. 节能环保支出:反映政府节能环保支出。

8. 城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

9. 农林水支出:反映政府农林水事务支出。

10. 交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出

监督索引号53010000249901111

 

2018年部门决算公开表

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