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  • 索 引 号:015113227-201909-157180
  • 主题分类:公示信息
  • 发布机构: 博万通彩票开户
  • 发文日期:2019-09-05 10:44
  • 名  称:中国共产党昆明市委员会昆明市人民政府信访局2018年度部门决算公开
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监督索引号53010000161501000

中国共产党昆明市委员会昆明市人民政府信访局2018年度部门决算

第一部分 中国共产党昆明市委员会昆明市人民政府信访局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市委员会昆明市人民政府信访局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.负责接待和办理国内群众、境外人士、法人及其他组织向市委、市政府及领导的来信来访事项,保证信访渠道畅通。

2.负责研究、拟定全市信访工作的有关政策和地方性法规、规章。

3.承办市委、市政府领导和上级机关批转与交办的重要信访事项,承办网上信访事项,并负责督促检查办理的情况。

4.负责反映来信、来访、来电中提出的重要意见、建议和问题,综合分析信访信息,调查研究信访突出问题。

5.协调督导解决重要信访问题,协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。

6.承担昆明市信访工作联席会议办公室的工作。

7.负责全市信访工作调查研究、分析形势、报告情况、部署工作,协调指导监督检查、考核奖惩工作。

8.网上信访事项的受理办理。

9.承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.坚持以人民为中心、以社会治理创新为动力,以依法及时就地解决群众合理诉求为核心,以落实信访工作责任制为抓手,着力打造更高水平的“阳光信访”、“责任信访”、“法治信访”

2.市领导带头包案化解的信访积案全部结案,全市领导干部主动接访下访

3.探索建设智慧信访,出台《进一步加强信访法治化建设打造昆明“阳光信访、责任信访、法治信访”的实施意见》

4.举全市之力打好信访矛盾化解攻坚战,排查化解了大量矛盾纠纷和信访问题,不断提升专业化、法治化、信息化水平,信访工作制度改革的正效应不断释放,信访工作为全市经济社会发展作出了积极的努力和贡献,取得良好成效。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党昆明市委员会昆明市人民政府信访局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.中国共产党昆明市委员会昆明市人民政府信访局

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市委员会昆明市人民政府信访局2018年末实有人员编制32人。其中:行政编制32人(含行政工勤编制2人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员30人(含行政工勤人员3人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员12人。其中:离休2人,退休10人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

  第三部  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市委员会昆明市人民政府信访局2018年度收入合计1118.23万元。其中:财政拨款收入1118.23万元,占总收入的100%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比减少91.11万元下降7.53%,主要原因是我单位2018年人员有减少,调出2人,辞职1人调入1人,无追加项目

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市委员会昆明市人民政府信访局2018年度支出合计1118.23万元。其中:基本支出746.23万元,占总支出的67.00%;项目支出372.00万元,占总支出的33.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少91.11万元下降7.53%,主要原因是基本支出中人员经费工资调资,新增退休人员生活补助,较上年相比增加27.15万元;日常公用经费人员标准提高、新增退休人员生活补助,较上年相比增加30.75万元;项目支出项目经费较上年相比减少149万元,主要是年度有预算追加项目,本年度无预算追加项目以及有2个年初预算项目调整未支出。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党昆明市委员会昆明市人民政府信访局正常运转的日常支出665.47万元。与上年对比增加27.15万元,主要原因工资调资,新增退休人员生活补助。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.00%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.00%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党昆明市委员会昆明市人民政府信访局为完成特定的行政工作任务用于专项业务工作的经费支出372.00万元。与上年对比下降149.00万元,主要原因年度有预算追加项目,本年度无预算追加项目以及有2个年初预算项目调整未支出。

具体支出情况:

1.昆财行〔2018〕1号处置突发性信访事项工作经费5.00万元;

2.昆财行〔2018〕1号复查复核及督查督办协调信访事项工作经费3.00万元;

3.昆财行〔2018〕1领导干部大下访大接访工作经费33.00万元;

4.昆财行〔2018〕1号市委处理信访工作联席会议工作经费10.00万元;

5.昆财行〔2018〕1号网上信访及信息维护工作经费10.00万元;

6.昆财行〔2018〕1号协调处理复杂疑难信访问题工作经费6.00万元;

7.昆财行〔2018〕1号信访干部培训及信访工作宣传工作经费8.00万元;

8.昆财行〔2018〕1号信访工作经费226.00万元;

9.昆财行〔2018〕1号昆明市视频接访系统网络租用费40.00万元;

10.昆财行〔2018〕1号律师参与信访接待工作经费8.00万元;

11.昆财行〔2018〕1号支持困难县区群众工作经费23.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会昆明市人民政府信访局2018年度一般公共预算财政拨款支出1118.23万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少91.11万元,主要原因是上年度有预算追加项目,本年度无预算追加项目以及有2个年初预算项目调整未支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1065.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.00%。主要用于主要用于包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费的支出;办公费、印刷费、会议费、差旅费、培训费、水电费、办公设备购置等日常公用经费的支出(其中:工资福利支出612.33万元,商品和服务支出80.76万元,专项支出:372.00万元)。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

8.社会保障和就业(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

19.住房保障(类)支出53.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%。我单位该类支出为2018年度单位承担住房公积金缴费;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

21.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

22.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

23.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无该类支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市委员会昆明市人民政府信访局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.00万元,支出决算为8.94万元,完成预算的69%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为2.94万元,完成预算的59.00%;公务接待费支出决算为6.00万元,完成预算的75%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因加强公车管理,外出公务以租车为主公务用车运行及维护实际支出数较预算数减少2.06万元,严格执行厉行节约相关规定实际接待次数,实际支出数较预算数减少2.00万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4.96万元,下降35.67%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.06万元,下降41.16%;公务接待费支出决算减少0.90万元,下降13.04%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因加强公车管理,外出公务以租车为主严格执行厉行节约相关规定接待次数减少

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.94万元,占33.00%;公务接待费支出6.00万元,占67%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.94万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.94万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展信访工作事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.00万元。其中:

国内接待费支出6.00万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待41批次(其中:外事接待0批次),接待人次550人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展信访工作事务发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市委员会昆明市人民政府信访局2018年机关运行经费支出80.76万元,与上年对比增加30.75万元,主要原因是本年度重要会议活动工作经费增加、其他定额指标增加,部门机关运行经费主要用于主要用于办公费、印刷费、水费、会议费、培训费等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,中国共产党昆明市委员会昆明市人民政府信访局资产总额172.68万元,其中,流动资产42.43万元,固定资产130.25万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元。与上年相比,本年资产总额减少50.55万元,主要原因是上年往来款项多,今年流动资产减少。其中,固定资产增加7.98万元主要原因单位进行了新的固定资产购置对外投资及有价证券无增减变动,在建工程无增减变动,无形资产无增减变动,其他资产无增减变动处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

172.68

42.43

130.25


54.33


75.92











填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产



三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额2.41万元,其中:政府采购货物支出2.41万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费”:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9. 商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。

10.对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.其他资本性支出:是指非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010000161501111

中国共产党昆明市委员会昆明市人民政府信访局2018年度部门决算表20190905100758272


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