昆明市农业农村局部门2020年预算公开_博万通彩票开户_部门预决算

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索引号: 主题分类: 部门预决算
发布机构: 发布日期: 2020-06-08 16:50
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昆明市农业农村局部门2020年预算公开

发布时间:2020-06-08 16:50 浏览次数:0
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昆明市农业农村局部门2020年预算公开目录

第一部分昆明市农业农村局部门2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市农业农村局部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明市农业农村局部门2020年预算编制说明

根据《博万通彩票开户关于编制市本级2020年部门预算和2020—2022年中期规划的通知》(昆财预〔2019〕51号),按照中央、省、市财政预算编制的有关精神和要求,结合实际我局及时组织机关各处室及局属各单位开展基础数据、项目库前期储备填报工作(人员经费据实编报预算,公用支出按定额标准编报预算),本着厉行勤俭节约的原则,优化支出结构,保障重点支出,统筹兼顾,对机改新增职能职责给予纳入预算盘子,坚持尽力而为、量力而行,支持重点领域项目,并考虑预算执行进度好,预算绩效目标完成得好的因素,编制了2020年的部门预算。现就2020年部门预算编制说明如下:

   按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

   一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

根据《昆明市深化党政机构改革领导小组关于印发〈昆明市深 化市级机构改革实施方案〉的通知》昆改发〔20192号),昆明市农业农村局是昆明市人民政府工作部门,主要职责是:

1、统筹研究和组织实施三农工作的中长期规划、重 大政策。组织起草农业农村有关地方性法规、政府规章草案,指 导农业综合执法,^承担法律法规明确的执法职责。参与涉农的财 税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文 化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境 头负责农村生活垃圾分类和资源化利用、农村公共厕所建设,指 导农村精神文明和优秀农耕文化建设。按照谁主管谁负责、谁审 批谁负责的原则,负责本行业领域的安全生产监管工作。

3拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营 制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。 负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体 资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、 新型农业经营主体建设与发展。

4负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌,打造世界一流“绿色食品牌”。组织农业会展,促进招商引资,提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产、促进绿色发展。负责渔政渔港监督管理。

6负责农产品质量安全监督管理,组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设

7组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产,指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

8负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指 导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督市内动植物防疫检疫工 作,发布疫情并组织扑灭。

10负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建 议。编制中央、省、市投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按照 市政府规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排 和监督管理。

11推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域 的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广,负责农 业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建 设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,拟订新 型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作规 划并组织实施。

13牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务, 组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州(市)交流合作, 具体执行有关农业援外项目。

14完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

    (二)机构设置情况

昆明市农业农村局是市政府负责农业农村工作的职能部门,主要职能是统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设,拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作及农业投资管理。负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理、农产品质量安全监督管理、农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作及动植物防疫检疫工作,指导农业农村人才工作。

昆明市农业农村局机关内设21个正科级机构和机关党委、离退休人员办公室,下设14个全额拨款事业单位。14个全额拨款事业单位,其中:有7个纳入公务员管理的事业单位,分别为昆明市烤烟生产办公室、昆明市植保植检站、昆明市动物卫生监督所、昆明市农村经营管理站、昆明市渔业行政执法局、昆明市生物资源开发创新办公室、昆明市农业机械安全监理所;有7个事业单位,分别为昆明市农业科学研究院、昆明市种子管理站、昆明市动物疫病预防控制中心、昆明市农业广播电视学校、昆明市农业机械技术推广站、昆明市农业机械化技术学校、昆明市农产品质量安全中心。

      (三)重点工作概述

2020年是全面建成小康社会的收官之年,也是脱贫攻坚的收官之年。我局将按照市委、市政府的统一部署,以农业供给侧结构性改革为主线,按照高质量发展要求,深入推动乡村振兴战略落实落地,大力推进绿色兴农、质量兴农、品牌强农。“绿色食品牌”打造有新成果,农村一二三产业融合有新亮点,农业农村改革有新突破,农业绿色发展能力显著增强,坚决完成安排部署的农业农村经济发展目标任务,继续巩固发展农业农村好形势。

1.抓好农业基础工作。进一步优化种植业结构,加快优质农产品基地建设,稳定粮食播种面积,2020年计划稳定粮食面积在330万亩,产量达95万吨。继续把寻甸、禄劝、东川打造成优质马铃薯种薯生产基地。推进农业绿色发展,积极开展化肥减量增效,实施化肥零增长计划。加强农田建设,开展好27.6万亩高标准农田建设和高效节水灌溉项目。加强畜禽遗传资源保护体系和农作物种质资源保护体系建设,到2021年,畜禽遗传资源分类分级、动态保护机制、畜禽地方品种得到全面有效保护,新型农作物种质资源保护体系进一步健全,持续抓好非洲猪瘟防控工作。

2.以打造“绿色食品牌”为抓手,推进乡村特色产业培育。围绕昆明市6+2”重点产业,继续深化研究,挖掘特色,加快培育绿色食品产业龙头企业,增强特色农业的市场竞争力。按照打造世界一流绿色食品牌的要求,在认真做好晋宁区花卉、寻甸县肉牛一县一业示范创建的基础上,积极筹划其他县区的一县一业示范建设工作。积极组织开展我市10大名品”“10强企业10佳创新企业评选活动。加快推进(中国)云南普洱茶中心暨普洱茶博物馆和斗南花卉交易市场(斗南花卉小镇)建设各项工作。加快特色农业示范乡镇、示范基地建设,着力发展一批具有一定规模的一乡一特、一村一品特色产业乡村。认真落实米袋子菜篮子考核,确保完成年度计划目标任务。2020年,计划蔬菜播种面积150万亩,产量300万吨;花卉园艺面积30万亩以上,综合产值180亿元以上;水果在园面积50万亩,产量25万吨;茶叶种植面积稳定在1.3万亩,实现总产量112吨、总产值2716万元;稳定中药材种植面积在23万亩以上,中药材种植业产值增长8%,重点加工业产值增长10%;全市预安排指导性烤烟种植计划50万亩,指令性烟叶收购计划135万担。

3.推动农村一二三次产业融合,夯实农业产业发展基础。一是加大农业接二力度。发挥农产品加工业辐射面广、带动力强的优势,借力农业产业园区平台,依托花卉、蔬菜、中药材等特色产业,配套发展农产品原产地初加工、精深加工,支持企业加强保鲜贮藏、物流配送等项目的建设,延伸农业前后产业链、价值链。二是加快农业连三进程,充分利用休闲农业和乡村旅游具有的连接城乡要素资源、融合农村一二三产业的天然属性,重点依托农村绿水青山、田园风光、乡土文化、特色小镇等资源,大力发展休闲度假、旅游观光、养生养老、创意农业、农耕体验、乡村手工艺等产业,推进田园综合体、农业小镇建设,促进农村繁荣、农民富裕。推进农业与旅游、教育、文化、健养等产业深度融合,不断丰富创新农村一二三产业融合发展模式,实现乡村经济多元化发展。

4.扎实推进农村人居环境整治。继续深入学习推广浙江千村示范、万村整治工程经验,突出农村生活垃圾、生活污水治理、厕所革命三项重点工作。围绕投入品减量化、生产清洁化、废弃物资源化、产业模式生态化,调整农业投入结构。重点打造滇池牛栏江及阳宗海流域农业农村面源污染防治示范区,辐射带动全市农业农村面源污染治理。到2020年,全市主要农作物化肥、农药使用量持续保持负增长,化肥、农药利用率达到40%以上;秸秆综合利用率达到90%,畜禽养殖废弃物综合利用率达到88%,农膜回收率达到80%。切实抓好农业面源污染防治以及中央环保督查问题的整改。

5.强化农业科技服务。开展精准科技扶贫,实现三个贫困县技术服务专家组、特聘农技员、农技人员脱贫服务全覆盖。聚焦玉米、马铃薯、蔬菜产业核心技术问题,开展全产业链协同攻关,推动产业技术转型升级。加快农业科技成果转化应用,继续加强村级农技推广体系建设,2020年对全市1/3基层农技人员进行不少于5天脱产业务培训,培育百名农技推广骨干人才。完成新型职业农民培训任务,2020年,培育2000名新型职业农民。加强农机技术推广,进一步做好水稻机械化收获、青贮玉米机械化收获、秸秆机械化还田、农机农艺结合示范推广,利用农机购置补贴政策,扩大现有农机专业合作社的规模,强化技术指导,提升农业机械利用率和服务水平。

6.抓实农村产权制度改革工作。在全面完成农村集体资产清产核资阶段任务及宜良县、富民县、安宁市先后完成全国第二批、第三批、第四批试点任务的基础上,加强经验总结,加快工作进度,严格程序标准,加快推进农村集体产权制度改革的成员身份认定、股权设置、股权量化、成立集体经济组织等工作,力争在2020年底前基本完成全市农村集体产权制度改革工作,比国家和云南省的要求提前一年。

7.继续抓好农业固投工作。建立农业投资项目库,突出抓好高原特色现代农业项目、涉农扶贫项目、林草业发展项目等涉农投资项目,做好2020年农业投资项目梳理,建立项目库。进一步做好在库项目的跟踪服务,切实落实局领导班子成员的包保责任制。加强项目资金引导,进一步完善农业基础设施建设、农业园区建设等各类项目的扶持措施,确保所有总投资500万元以上的达规项目纳入固定资产投资统计。

8.加强农业产业基础设施建设。以实现生产、生活、生态融合发展为目标,紧扣农村产业发展需要,加大投入力度,统筹推进农村路网、电网、水网、能源网、信息网等基础设施建设。一是建立健全财政投入保障和稳定增长机制,确保财政投入与农业产业发展目标任务相适应。优化财政支农资金的使用方向、结构和效率,统筹安排各类功能互补、用途衔接的涉农资金,实现财政支出更大力度向三农倾斜。二是优化政策导向,吸引社会力量协同支持农业产业发展。深化政银担合作,探索建立面向三农的担保贷款风险分担机制,完善农业信贷担保体系,大力发展普惠金融,引导金融资源下沉。建立健全适合农业产业特点的金融体系,积极稳妥发展农村小额贷款公司,支持其开展投资、代理保险等涉农综合业务。三是设立农业融资风险补偿基金,扩大农业农村政策性保险面,探索农业综合保险试点,拓宽设施果蔬、特种水产、休闲农旅等保险覆盖面,提高保险业服务农业产业发展的能力。

   二、预算单位基本情况

   我部门编制2019年部门预算单位共15,分别是昆明市农业局、昆明市烤烟生产办公室、昆明市植保植检站、昆明市动物卫生监督所、昆明市农村经营管理站、昆明市渔业行政执法局、昆明市生物资源开发创新办公室、昆明市农业机械安全监理所、昆明市农业科学研究院、昆明市种子管理站、昆明市动物疫病预防控制中心、云南省农业广播电视学校昆明分校、昆明市农业机械技术推广站、昆明市农业机械化技术学校、昆明市农产品质量安全中心。其中:财政全供给单位15个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位7个;非参公管理事业单位7个。截止201911月编报基本支出时,部门基本情况如下:

   在职人员编制460人,其中:行政编制 99人,事业编制365人。在职实有395人,财政全供养人员 395人,其中:行政人员88人(含行政工勤人员9人),事业人员307人(含参公管理事业人员117人)。

离退休人员 270人,其中:离休 10人,退休 260人。

   2019年昆明市农业局15家单位,车辆编制26辆,实有车辆24辆,在编实有车辆24辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2020年部门财务总收入51404.57万元,其中:一般公共预算33126.57万元,政府性基金18278万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

与上年对比总收入增加27466.66万元,主要是因为政府机构改革整合增加了部门职能职责,增加乡村振兴、农村人居环境整治、打造“绿色食品牌”,推进乡村特色产业培育、农村产业设施建设、发展壮大农村集体经济、烤烟特殊品种种植补助经费、绿色生物质生产及基本烟田保护补助经费等方面的农业投入。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入51404.57万元,其中:本年收入51404.57万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款33126.57万元(本级财力33126.57万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款18278万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比总收入增加27466.66万元,主要是因为政府机构改革整合增加了部门职能职责,增加乡村振兴、农村人居环境整治、打造“绿色食品牌”,推进乡村特色产业培育、农村产业设施建设、发展壮大农村集体经济、烤烟特殊品种种植补助经费、绿色生物质生产及基本烟田保护补助经费等方面的农业投入。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 51404.57万元。本级财力安排支出51404.57万元,其中,基本支出9648.57万元,与上年对比增加702.5万元,主要原因是政府机构改革整合增加了部门职能职责,增加了机构和人员,导致基本支出增加;项目支出41756万元,与上年对比增加27264.16万元,主要是因为政府机构改革整合增加了部门职能职责,增加了乡村振兴、农村人居环境整治、打造“绿色食品牌”,推进乡村特色产业培育、农村产业设施建设、发展壮大农村集体经济农田建设、烤烟特殊品种种植补助经费、绿色生物质生产及基本烟田保护补助经费方面的项目支出。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列201(类)-99(款)99(项)其他一般公共服务支出3.11万元,主要反映上述项目以外的其他一般公务服务支出208(类)-05)-05(项)机关事业基本养老保险缴费支出686.72万元,主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;208(类)-05(款)-06(项)机关事业单位职业年金缴费支出63.21万元,主要反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出;208(类)-08(款)-02(项)”伤残抚恤0.42万元,主要反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费;208(类)-99()-01(项)”其他社会保障和就业支出18.36万元主要反映用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出;210(类)-11(款)-01(项)”行政单位医疗236.19万元,主要反财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;210(类)-11(款)-02(项)事业单位医疗188.16万元,主要反映政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、的医疗经费;210(类)-11(款)-03(项)公务员医疗补助245.54万元,主要反映用于财政部门安排的公务员医疗补助经费、“210(类)-11(款)-99(项)其他行政事业单位医疗支出19.21万元,主要反映用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出;“211(类)-02(款)-99(项)其他环境监测与监察支出220万元,主要反映用于除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出;“213(类)-01(款)-01(项)行政运行4513.81万元,主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;213(类)-01(款)-03(项)”机关服务26.61万元,主要反映提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出;“213(类)-01(款)-04(项)”事业运行2867.70万元,主要反映用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;“213(类)-01(款)-06(项)”科技转化与与推广服务2053.34万元,主要反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出;“213(类)-01(款)-08(项)”病虫害控制1105.1万元,主要反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出;“213(类)-01(款)-09(项)”农产品质量安全627万元,主要反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置,相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出;“213(类)-01(款)-10(项)”执法监管140万元,主要反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出;“213(类)-01(款)-11(项)”统计监测与信息服务21.4万元,主要用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查与农业区划等方面的支出;“213(类)-01(款)-19(项)

防灾减灾555万元,主要反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助;“213(类)-01(款)-24(项)”农村合作经济3292万元,主要反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设,以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出;“213(类)-01(款)-08(项)213(类)-01(款)-26(项)”农村社会事业5524.76万元,主要用于农村社会事业发展的支出;

213(类)-01(款)-35(项)农业资源保护修复与利用29万元,主要反映用于耕地质量保护、草原草场利用,渔业 水域资源,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出;213(类)-01(款)-99(项)其他农业农村支出7930.41万元,主要反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出;213(类)-08(款)-03(项)农业保险保费补贴1980万元,主要反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴;221(类)-02(款)-01(项)住房公积金763.36万元,主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以有规定比例为职工缴纳的住房公积金;221(类)-02(款)-03(项)购房补贴16.16万元,主要反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴;“212(类)-08(款)-99(项)其他国有土地使用权出让收入安排的支出18278万元,主要反映从其他国有土地使用权出让收入中安排用于反映农村人居环境整治、乡村振兴等方面的支出

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

  2020年昆明市农业农村局预算总支出51404.57万元,其中基本支出9648.57万元、项目支出41756万元。

2020年用于保障昆明市农业农村局机关、14家下属事业单位机构正常运转的日常支出9648.57万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出7974.05万元,占基本支出的82.65%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费866.81万元(商品和服务支出)占基本支出的8.8%;对个人和家庭的补助支出807.71万元,占基本支出的8.55%。

2020年用于保障昆明市农业农村局机关机、14家下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出41756万元,如科技增粮、昆明市地方性特色农业保险、动物疫病防控、植物病虫害防控、动植物检疫、乡村振兴、农村人居环境整治、打造“绿色食品牌”,推进乡村特色产业培育、农村产业设施建设、发展壮大农村集体经济、农田建设、烤烟特殊品种种植补助经费、绿色生物质生产及基本烟田保护补助经费等方面支出。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2020年部门列入市对下专项转移支付项目32个、金额35634.76万元,主要用于支持昆明市下辖各县市区农业农村发展事务、乡村振兴及扶贫等三农工作专项业务项目支出等工作

(二)与中央配套事项

2020年本部门对下专项转移支付不涉及有与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项涉及有农村公益事业功能科目事项二项,金额643.96万元,分别为村级农技推广员工作补助经费435.84万元和村级动物防疫员补助经费208.12万元,其中,村级农技推广员工作补助经费主要用于开展农业科技、试验、示范、推广、预防控制农作物100万亩,培训村级农技推广员417人,促进优质农产品增加5%,成本下降5%,农民收入增长10%等方面;村级动物防疫员补助经费主要用于对村级动物防疫员的生活补助,村防疫员是我市动物防疫工作的最基层力量,也是动物防疫工作第一线主力,为完善我市动物防疫体系建设,有效控制重大动物疫病的发生,保证达到全年工作任务的按量按时性的必要完成。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,本部门5个单位编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个,采购预算资金3102400元。采购项目(服务类除外)严格按照政府采购相关规定进行新增资配置申报,并经市财政局资产处批准后纳入2020年部门预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市农业农村局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计121.54万元,较上年增加19.59万元,增长19.21%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

昆明市农业农村局部门2020年因公出国(境)费预算为20万元,较上年增加20万元,增长100%,共计安排因公出国(境)团组1个,因公出国(境)10人次。

增减变化原因主要是2019年的已核准的出行计划没有实际执行,预计2020年计划出行。

(二)公务接待费

昆明市农业农村局部门2020年公务接待费预算为25.77万元,较上年增加1.65万元,增长6.84%。

增加变化原因主要因为政府机构革,增加部门职能职责,来人来访人员增加,接待工作任务增加。

(三)公务用车购置及运行维护费

昆明市农业农村局部门2020年公务用车购置及运行维护费为75.77万元,较上年减少2.06万元,下降2.65%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费75.77万元,较上年减少2.06万元,下降2.65%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为24辆。

增减变化原因主要因为下属事业单位2019年经核准报废了部份公务用车,公务用车运行费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年部门预算涉及有9个重点项目,各个重点项目预算绩效目标情况(详见本文附件:昆明市农业农村局重点领域财政项目文本公开)。

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(二)机关运行经费安排

2020年本级财力安排昆明市农业局(局机关和7个局属参公单位)部门机关运行经费564.53万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。与上年相比增加51.11万元,主要原因是政府机构改革整合增加了部门职能职责,增加了6个内设机构和1个局属参公事业单位。

(三)国有资产占用情况

截至20191231日的国有资产占有使用情况如下:昆明市农业局15家单位资产总额8571.71万元,其中流动资产5815.04万元、固定资产2756.67万元(房屋构筑物净值1065.31万元、汽车净值90.55万元、其他固定资产净值1625.81万元)、在建工程20.73万元、无形资产0万元。

(四)本部门预算绩效情况说明

根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》(昆政发〔201612号)和《昆明市预算绩效管理暂行办法》(昆政办〔2013129号)等法律法规和文件要求,昆明市农业农村局严格按照绩效目标管理编制和审核要求,在编制预算时编制了《昆明市农业农村局部门整体绩效目标申报表》。同时还对2020年部门预算中涉及到的116个项目编制了《项目支出绩效目标申报表》,2020年部门预算116个项目,每一个项目都按照绩效目标管理编制和审核要求编制了《项目支出绩效目标申报表》,并通过了市财政局委托的第三方审核。根据《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》(昆财绩〔201860号)《博万通彩票开户关于报送2019年预算绩效自评项目计划的通知》(昆财绩〔201931号)、《博万通彩票开户关于2019年市本级预算支出绩效自评填报的函》要求,在预算执行中对局系统15个单位2019年整体支出绩效评价开展自评,对与本部门职责密切相关、社会关注度高、具有明显社会、经济生态影响、脱贫攻坚等方面的重点项目委托第三方开展绩效评价工作,并将评价结果在本部门门户网站相关专栏公开。

昆明市农业农村局认真贯彻落实博万通彩票开户预算绩效管理工作要求,深化预算绩效管理工作,以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是按照《关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》,结合实际,在批复各处室、局属各单位年初预算时,连同《项目绩效目标申请表》一起批复,要求相关处室和单位按照绩效目标使用项目资金;二是组织局机关各处室和局属各单位填写年度财政资金支出绩效运行跟踪监控报告,并组织我局14个独立核算的行政事业单位市本级资金开展了绩效自评;三是根据“谁申请资金,谁编制目标”的原则,按照市财政局统一要求,对2020年项目资金规模达500万元(含500万元)及其以上的项目支出预算,开展事前绩效评估,涉及昆明市农业农村局机关及局属相关单位共15项目合计30489万元,重点论证了立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等,由专家组对项目单位提交的相关资料进行审核,对专项支出实施的必要性、可行性、效率性、效益性、可持续性等方面进行评估,经专家评估后均“建议予以支持”,纳入2020年部门预算申报;四是组织直属单位及2020年有预算项目资金的各业务处室,参加了由市财政局组织的2020年预算所有项目的绩效评价会,通过开展绩效自评互评、绩效跟踪、事前绩效评价,强化了我局绩效评价管理,健全了绩效管理工作机制,为今后绩效管理工作打下了坚实的基础。

十、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市农业农村局部门基本支出9648.57万元,与上年8946.07万元对比增加702.5万元,增减变化的原因主要是:

1、政府机构改革整合增加了部门职能职责,增加了6个内设机构和1个局属单位,机构和人员增加导致基本支出增加。

2、本系统14家行政事业单位退休人员公务员医疗及重特病医疗统筹社会保障费、离退休人员公用经费、离休干部护理费和特需经费等对个人和家庭的补助支出自2020年起以前年度由昆明市社保局统一编制预算变更为各部门编制预算等相关支出增加导致基本支出增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

  2020年本级财力安排昆明市农业农村局部门项目支出41756万元,与上年14491.84万元对比增加27264.16万元,增减变化的原因主要是:

1、增加了乡村振兴、农村人居环境整治、打造“绿色食品牌”,推进乡村特色产业培育、农村产业设施建设、发展壮大农村集体经济、农田建设、烤烟特殊品种种植补助经费、绿色生物质生产及基本烟田保护补助经费等方面的的项目支出。

2、调减原有农村能源建设项目、农村土地经营权确权颁证、农业面源污染及农业环保等工作重心转移的项目资金。

3、种养农业基础工作、农业科技服务、调整农业投入结构、高原特色现代农业项目、涉农扶贫等传统的农业项目基本与上年持平。

监督索引号53010000432600111

昆明市农业农村局预算公开表20200604111906916


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